蝶舞飛揚(yáng) 追問

2020-01-03 15:06

不扣錢了，因?yàn)橛袔讉€(gè)人是公司和個(gè)人部份全自己扣，當(dāng)時(shí)在交款時(shí)沒看清楚按公司和個(gè)人的正?？鄣淖龅?，公司那部份計(jì)入成本了忘了全計(jì)在個(gè)人部份了，現(xiàn)在就出現(xiàn)貸方多了

meizi老師 解答

2020-01-03 15:13

你好  我想看下你之前計(jì)提的時(shí)候怎么做賬的 ？  意思是個(gè)人部分計(jì)入了公司成本去了    你寫之前的分錄看看

蝶舞飛揚(yáng) 追問

2020-01-03 15:31

繳費(fèi)時(shí)借：管理費(fèi)用一社保
          主營業(yè)務(wù)成本
        其他應(yīng)付款一養(yǎng)老金一個(gè)人
     貸：庫存現(xiàn)金

meizi老師 解答

2020-01-03 15:33

你好    你社保應(yīng)該是走應(yīng)付職工薪酬過渡的。 你分錄都是錯(cuò)誤的；   你正常應(yīng)該是  如果單位承擔(dān)社保5元。個(gè)人社保承擔(dān)3元 合計(jì)繳納8元  計(jì)提單位社保：借管理費(fèi)用-單位部分社保5貸應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保5 繳納社保：借應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保5 其他應(yīng)收款-個(gè)人部分社保3 貸銀行存款8  分錄不對(duì)。 你先去紅沖了 。 按這個(gè)來做

蝶舞飛揚(yáng) 追問

2020-01-03 15:36

繳費(fèi)時(shí)借：管理費(fèi)用一社保
                 主營業(yè)務(wù)成本一社保
               其他應(yīng)付款一養(yǎng)老金一個(gè)人
            貸：庫存現(xiàn)金

meizi老師 解答

2020-01-03 15:37

你好 你這個(gè)分錄不對(duì) 。你需要先紅沖了這個(gè)分錄 在做正確的。  你不是說個(gè)人部分少做了嗎  就按正確的在做一筆就行了。

蝶舞飛揚(yáng) 追問

2020-01-03 15:41

正確的分錄應(yīng)該是怎么樣的呢

meizi老師 解答

2020-01-03 15:42

你好  你可以看我給你舉例的金額的；你正常應(yīng)該是 如果單位承擔(dān)社保5元。個(gè)人社保承擔(dān)3元 合計(jì)繳納8元 計(jì)提單位社保：借管理費(fèi)用-單位部分社保5貸應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保5 繳納社保：借應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保5 其他應(yīng)收款-個(gè)人部分社保3 貸銀行存款8

蝶舞飛揚(yáng) 追問

2020-01-03 15:42

我寫的繳社保時(shí)，計(jì)提工資時(shí)就是按你上面分錄做的

蝶舞飛揚(yáng) 追問

2020-01-03 15:51

繳費(fèi)時(shí)借：管理費(fèi)用一社保
主營業(yè)務(wù)成本一社保
其他應(yīng)付款一養(yǎng)老金一個(gè)人
貸：庫存現(xiàn)金


發(fā)工資時(shí)
借：應(yīng)付職工薪酬
     貸：銀行
       其他應(yīng)付款一養(yǎng)老金一個(gè)人
是這樣做的，這兩筆分錄都不對(duì)嗎？從今年①月起就這樣做的了，那要全沖回啊

meizi老師 解答

2020-01-03 15:51

你好 你繳納社保 單位部分是需要走應(yīng)付職工薪酬的 。 個(gè)人部分是不需要計(jì)提的  直接在繳納的時(shí)候做分錄就行了。

蝶舞飛揚(yáng) 追問

2020-01-03 15:57

繳費(fèi)時(shí)借：管理費(fèi)用一社保
主營業(yè)務(wù)成本一社保
其他應(yīng)付款一養(yǎng)老金一個(gè)人
貸：庫存現(xiàn)金

計(jì)提工資時(shí)：
借：管理費(fèi)用一工資
   主營業(yè)務(wù)成本一工資
貸：應(yīng)付職工薪酬


發(fā)工資時(shí)
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：銀行
其他應(yīng)付款一養(yǎng)老金一個(gè)人
全套分錄是這樣的，社保個(gè)人部份我沒計(jì)提呢？麻煩樂老師幫忙再看看，現(xiàn)在腦殼有點(diǎn)昏，從①月開始就這樣做的，那從今年開始再按你這樣做行嗎

蝶舞飛揚(yáng) 追問

2020-01-03 15:59

現(xiàn)在出現(xiàn)的問題就是其他應(yīng)付款社保這塊貸方余額還有9000多，當(dāng)時(shí)繳費(fèi)時(shí)個(gè)人部份有二個(gè)人是公司個(gè)人全自已扣繳，做時(shí)這部份個(gè)人的就沒把公司那計(jì)進(jìn)來，入成本那塊了，但工資表上又全額了的，就出現(xiàn)貸方多了，現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢

meizi老師 解答

2020-01-03 16:10

你好  1.如果你社保分錄不合理的話  你不想修改就這樣  2020年按標(biāo)準(zhǔn)的來做。  避免到時(shí)你做賬不合規(guī) 2.  那你就調(diào)整你繳納社保的分錄     借其他應(yīng)付款-個(gè)人 9000多 借主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù)   管理費(fèi)用-社保負(fù)數(shù)     這 意思就是個(gè)人的部分計(jì)入成本了。所以實(shí)際其他應(yīng)付款-個(gè)人社保借方金額小了。  所以才會(huì)導(dǎo)致貸方會(huì)有9000多余額的。

蝶舞飛揚(yáng) 追問

2020-01-03 16:27

好的，謝謝樂老師耐心解答  

meizi老師 解答

2020-01-03 16:30

嗯  。 其實(shí)主要是我想糾正你繳納社保和計(jì)提社保的分錄。  2020年按標(biāo)準(zhǔn)來做哈 。 不客氣的 幫到你就好 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)

蝶舞飛揚(yáng) 追問

2020-01-03 17:06

樂老師，再想咨詢下一下，若我要糾正繳費(fèi)時(shí)的分錄原來是：
繳費(fèi)時(shí)借：管理費(fèi)用一社保
主營業(yè)務(wù)成本一社保
其他應(yīng)付款一養(yǎng)老金一個(gè)人
貸：庫存現(xiàn)金

那現(xiàn)在要沖正是不是
借：應(yīng)付職工薪酬一社保
    貸：管理費(fèi)用一社保
           主營業(yè)務(wù)成本一社保
這樣行對(duì)嗎

meizi老師 解答

2020-01-03 17:14

你好  你之前就沒有用應(yīng)付職工薪酬的呀 。 你是個(gè)人金額少做了  成本費(fèi)用多做了。      借其他應(yīng)付款-個(gè)人 9000多 借主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 管理費(fèi)用-社保負(fù)數(shù)

蝶舞飛揚(yáng) 追問

2020-01-03 17:24

是的，當(dāng)時(shí)沒用應(yīng)付職工薪酬科目，現(xiàn)在要調(diào)整成正確的

meizi老師 解答

2020-01-03 17:38

你好 你現(xiàn)在就別去調(diào)整了。   先把其他應(yīng)付款調(diào)整對(duì)了