對(duì)、 追問(wèn)

2020-01-03 14:57

一般納稅人

對(duì)、 追問(wèn)

2020-01-03 14:58

我們是剛開業(yè)的酒店 沒(méi)有多少收入所以銷項(xiàng)也少 但是前期的一些固定資產(chǎn)和物料的發(fā)票就挺多的

meizi老師 解答

2020-01-03 15:04

你好 那你就不繳納    如果你進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅的話 是的

對(duì)、 追問(wèn)

2020-01-03 15:09

這樣沒(méi)事是吧  我怕總不交稅 稅務(wù)不讓

meizi老師 解答

2020-01-03 15:17

你好不會(huì)的。 你新酒店 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)這個(gè)是可以的

對(duì)、 追問(wèn)

2020-01-03 15:23

那我現(xiàn)在年底應(yīng)交增值稅是在借方 我年底結(jié)轉(zhuǎn)怎么做分錄呢

meizi老師 解答

2020-01-03 15:26

你好   是的 你做借借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸    應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅

對(duì)、 追問(wèn)

2020-01-03 15:34

然后來(lái)年還是正常每月進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)，就一直增加轉(zhuǎn)出未交增值稅就行了是吧

對(duì)、 追問(wèn)

2020-01-03 15:36

老師，我們是符合加計(jì)抵減15%那個(gè)政策的，那這筆憑證怎么做呀

meizi老師 解答

2020-01-03 15:40

你好 是的 來(lái)年你現(xiàn)在是留抵了進(jìn)項(xiàng)稅 。到時(shí)銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅+留抵進(jìn)項(xiàng)稅的時(shí)候 你在結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅去抵減；   如果要繳納在轉(zhuǎn)到未交增值稅里面去繳納就行了；   你說(shuō)加計(jì)扣除按這個(gè)來(lái)做賬

對(duì)、 追問(wèn)

2020-01-03 15:45

不是說(shuō)每個(gè)月的加計(jì)扣除 都是借 應(yīng)交增值稅-未交增值稅  貸 其他收益或者營(yíng)業(yè)外收入 嗎

meizi老師 解答

2020-01-03 15:52

你好  是的啊  你看我發(fā)給你的截圖  借 應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸 其他收益