Smile [1分之二] 追問

2020-01-03 14:40

沒有

郭老師 解答

2020-01-03 14:42

沒有收回來應(yīng)該有余額才對(duì)
你的分錄是怎么做的

Smile [1分之二] 追問

2020-01-03 14:51

嗯，是應(yīng)該有余額，但是出報(bào)表時(shí)把壞賬直接弄沒了，但是壞賬準(zhǔn)備還在導(dǎo)致現(xiàn)在其他應(yīng)收款為負(fù)值，分錄：借  其他應(yīng)收款  貸 其他應(yīng)付款，計(jì)提壞賬：借資產(chǎn)減值損失  貸   壞賬準(zhǔn)備_其他應(yīng)收款

郭老師 解答

2020-01-03 14:52

然后你再做一個(gè)借壞賬準(zhǔn)備貸其他應(yīng)收款，這個(gè)才是沒有余額。

郭老師 解答

2020-01-03 14:53

你的其他應(yīng)收款在借
你看一下是不是到了其他應(yīng)付款里面了。

Smile [1分之二] 追問

2020-01-03 17:00

現(xiàn)在其他應(yīng)付款是多了這筆壞賬，那這個(gè)應(yīng)該怎么處理？

郭老師 解答

2020-01-03 17:10

借其他應(yīng)付款貸其他應(yīng)收款
借壞賬準(zhǔn)備貸其他應(yīng)收款