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供應商開出的專用發(fā)票，但是抵扣聯(lián)和記賬聯(lián)都被供應商那邊弄丟了，對方又不愿意作廢沖紅。但是在我們系統(tǒng)里面還是有顯示的，請問這個要怎么處理。
哭泣的電燈膽
于2020-01-03 14:20 發(fā)布 ??972次瀏覽
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張艷老師
職稱： 注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
2020-01-03 14:21
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供應商開出的專用發(fā)票，但是抵扣聯(lián)和記賬聯(lián)都被供應商那邊弄丟了，對方又不愿意作廢沖紅。但是在我們系統(tǒng)里面還是有顯示的，請問這個要怎么處理。
答： 需要和對方聯(lián)系，報告稅務機關，接受罰款后，憑對方開具的已報稅證明單和復印件，您公司就可以抵扣和入賬了。
增值稅專用發(fā)票已入賬但未抵扣，因開票有誤，需紅沖發(fā)票，需要退回記賬聯(lián)和抵扣聯(lián)給供應商嗎
答： 是的，一般情況下，當需要紅沖增值稅專用發(fā)票時，應當將記賬聯(lián)和抵扣聯(lián)一并退回給供應商。
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
我們收到供應商專用發(fā)票，發(fā)票上我們公司名字少了一個“司”字，我們還可以抵扣么？
答： 不可以 專票要求信息是真實且完整的
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