騏騏 追問

2020-01-03 14:08

好的，謝謝。那現(xiàn)在只能放在待認證里，下個月認證了可以直接放進項稅，還是先轉(zhuǎn)到待抵扣，再轉(zhuǎn)到進項稅呢？

暖暖老師 解答

2020-01-03 14:09

先轉(zhuǎn)到待抵扣，再轉(zhuǎn)到進項稅

騏騏 追問

2020-01-03 14:12

好的

暖暖老師 解答

2020-01-03 14:12

麻煩給予五星好評

騏騏 追問

2020-01-03 14:17

還有個問題，在報稅時，附表二，待認證進項稅是需要填寫的嘛

暖暖老師 解答

2020-01-03 14:26

不需要的這里，因為沒認證

騏騏 追問

2020-01-03 16:00

還有個問題，現(xiàn)在已經(jīng)1月份了，12月份開的票還沒抵扣。現(xiàn)在退回去，對方是紅沖還是作廢，好像跨月沒抵扣也只能紅沖了，是吧

暖暖老師 解答

2020-01-03 16:02

跨月了只能沖紅處理了

騏騏 追問

2020-01-03 16:30

老師還有個問題，如果有退貨，對方開票時，可在發(fā)票上開負數(shù)嗎

暖暖老師 解答

2020-01-03 16:31

可以的，退貨部分開具負數(shù)

騏騏 追問

2020-01-03 16:33

銷售清單可以開負數(shù)嗎，對方始終要說發(fā)票開負數(shù)只能在紅沖的情況下開，退貨也可以開負數(shù)嘛？

暖暖老師 解答

2020-01-03 16:34

清單不可以，可以折讓負數(shù)

騏騏 追問

2020-01-03 16:36

意思是說紅沖很麻煩

暖暖老師 解答

2020-01-03 16:37

沖紅是麻煩，退貨需要沖紅的