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樸老師

職稱： 會計師

2020-01-03 12:31

你好，直接合并抵消了

TT 追問

2020-01-03 12:44

什么分錄

樸老師 解答

2020-01-03 13:08

合并財務(wù)報表時，母公司與所屬的各被控股的子公司，以及納入合并的子公司與子公司之間的發(fā)生的應(yīng)收應(yīng)付賬款需要做抵消分錄，而且相互之間的投資與凈資產(chǎn)，相互之間的銷售與成本，借款發(fā)生的利息收入與利息支出等都需要抵消。

TT 追問

2020-01-03 14:46

我知道這些要做抵消，但是問的是這項怎么抵

樸老師 解答

2020-01-03 14:56

可以看合并報表的課程

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相關(guān)問題討論
你好，直接合并抵消了
2020-01-03 12:31:04
您好，借 營業(yè)收入 貸 營業(yè)成本
2023-05-22 20:31:17
您好，借主營業(yè)務(wù)收入，貸主營業(yè)務(wù)成本，管理費用。借應(yīng)付職工薪酬～福利費，貸應(yīng)付職工薪酬～福利費
2021-11-01 10:47:27
如果是母公司代為發(fā)放，費用還是子公司承擔(dān)的話，借：XX費用—福利費用 貸：其他應(yīng)付款—母公司
2018-04-28 16:25:58
目前的抵消程序，在抵消投資收益時計算出來的少數(shù)股東損益，是包含逆流交易的內(nèi)部交易損益的，所以在抵消了逆流交易的內(nèi)部交易損益后，需要調(diào)減少數(shù)股東損益！加油！
2021-05-15 14:25:55
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