咘咘 追問

2020-01-03 11:23

按賬上來，未分配利潤跟利潤表的利潤差調(diào)整的金額，2020.1月自動會平？

玲老師 解答

2020-01-03 11:38

賬上是正確的，你報(bào)表也按照賬上的填寫，那就應(yīng)該一致的，你如果不調(diào)整就不能一致

咘咘 追問

2020-01-03 11:40

期末減期初未分配利潤跟利潤表利潤差調(diào)整的金額，以前多計(jì)提附加我借應(yīng)交稅費(fèi)-教育附加  地方教育附加  貸以前年度損益調(diào)整   結(jié)轉(zhuǎn)借以前年度損益調(diào)整  貸利潤分配未分配利潤

玲老師 解答

2020-01-03 11:44

你如果是財(cái)務(wù)軟件做賬，你科目的金額做的是正確的，報(bào)表出來就是正確，

玲老師 解答

2020-01-03 11:45

你做這個(gè)調(diào)整分錄是正確的

咘咘 追問

2020-01-03 11:45

是財(cái)務(wù)軟件做的，不調(diào)整對的上，我調(diào)整后就對不上了，金額跟賬都對，就是期末減期初就不對了

玲老師 解答

2020-01-03 11:47

如果差額差，以前年度損益調(diào)整這個(gè)金額，那就是對的

咘咘 追問

2020-01-03 11:47

那我就不用管了，資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤表就差這筆金額

玲老師 解答

2020-01-03 11:54

你好，是這個(gè)情況那就不用管，