風(fēng)景 追問

2020-01-03 09:58

這個(gè)

郭老師 解答

2020-01-03 10:03

企業(yè)所得稅你交了，需要做一個(gè)計(jì)提，借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)。

郭老師 解答

2020-01-03 10:03

不對(duì)，你是貸方余額應(yīng)交所得稅是吧？你是計(jì)提了沒繳納。

郭老師 解答

2020-01-03 10:03

然后增值稅的你是不是減免應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入。

風(fēng)景 追問

2020-01-03 10:07

我不知道有減免，增值稅還有減免嗎？我不太清楚，也不知道為啥一直會(huì)有這么多

郭老師 解答

2020-01-03 10:10

你是小規(guī)模的，什么季度30萬免增值稅減免的增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入。

風(fēng)景 追問

2020-01-03 10:12

我們沒有減免的，每個(gè)季度都不止30萬

郭老師 解答

2020-01-03 10:13

那就應(yīng)該交稅，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款。

風(fēng)景 追問

2020-01-03 10:14

年初的有些余額，不知道是哪里沒弄對(duì)

風(fēng)景 追問

2020-01-03 10:15

我每個(gè)季度也是申報(bào)過的，也交過的，不知道哪里來的余額

郭老師 解答

2020-01-03 10:18

你看一下，交稅的分錄，是不是沒有做？

風(fēng)景 追問

2020-01-03 10:19

那我銀行賬應(yīng)該對(duì)不起來才對(duì)，可是我銀行賬是對(duì)上的，現(xiàn)在該咋弄才能好呢

郭老師 解答

2020-01-03 10:23

你最后一次發(fā)的這個(gè)表格，你看下借方貸方不相等，是不是有免稅銷售額？

風(fēng)景 追問

2020-01-03 10:39

我發(fā)現(xiàn)10月記多了很多，現(xiàn)在只有3萬多了

風(fēng)景 追問

2020-01-03 10:39

老師幫我看看還有沒有問題，我不太懂

郭老師 解答

2020-01-03 10:46

你發(fā)截圖，你發(fā)的圖片我都看不大清楚。

郭老師 解答

2020-01-03 10:47

十月份，哪個(gè)做多了
你的期初就不太對(duì)。

郭老師 解答

2020-01-03 10:47

也就是你18年的就不對(duì)。

風(fēng)景 追問

2020-01-03 10:50

那我該怎么調(diào)整呢

郭老師 解答

2020-01-03 10:55

你的收入是多做了嗎？十月份的。有18年的嗎？

郭老師 解答

2020-01-03 10:56

要么你就把應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅這一個(gè)完整的明細(xì)賬都截圖過來。

風(fēng)景 追問

2020-01-03 10:59

只能傳5張

風(fēng)景 追問

2020-01-03 10:59

還有兩張

郭老師 解答

2020-01-03 11:04

這個(gè)繳納上季度的也就是18年第四季度的28635.02
你的期末余額是34728.54
需要找下這個(gè)原因

郭老師 解答

2020-01-03 11:06

19年第一季度合計(jì)21515.78
你交稅21485.78

風(fēng)景 追問

2020-01-03 11:06

我發(fā)現(xiàn)開票的稅和繳納的稅每次都不一樣，我從稅盤里面導(dǎo)出來的應(yīng)該不會(huì)錯(cuò)，但是交的就是不一樣，好怪哦

郭老師 解答

2020-01-03 11:06

查下差額的原因