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maize老師

職稱： 初級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2020-01-02 21:25

沒有抵減完繼續(xù)掛著，借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行就可以，下次抵減需要交就計(jì)提借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)

maize老師 解答

2020-01-02 21:28

你代開的時(shí)候作廢，那就做借應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 貸銀行，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交附加稅貸銀行就可以，后續(xù)抵減做上面那個(gè)計(jì)提，增值稅做借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅，這個(gè)最后借方應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅沒有就抵減完了

L. 追問

2020-01-02 21:29

老師你好我們七月份代開發(fā)票作廢了一份增值稅余額十二月代開又抵減了部分，今天晚上申報(bào)怎么顯示不出來，還要補(bǔ)交稅款。

L. 追問

2020-01-02 21:30

這個(gè)怎么辦呢？

maize老師 解答

2020-01-02 22:40

這個(gè)需要去大廳申報(bào)了，一般多交你填寫預(yù)繳稅款欄次去大廳申報(bào)。

maize老師 解答

2020-01-02 22:42

填寫預(yù)繳欄次抵減這個(gè)申報(bào)，但是這個(gè)是系統(tǒng)自動生成，所以需要去稅局

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沒有抵減完繼續(xù)掛著，借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行就可以，下次抵減需要交就計(jì)提借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)
2020-01-02 21:25:27
你好，這個(gè)就需要看你當(dāng)?shù)囟惥滞硕愞k事效率了
2019-09-16 09:54:39
你好！跨月了不能作廢了，只能開紅字發(fā)票沖減。
2018-07-12 16:08:29
你好，當(dāng)月作廢的銷項(xiàng)稅額發(fā)票不需要進(jìn)行賬務(wù)處理
2019-12-15 15:38:07
您好，代開發(fā)票和自開發(fā)票一樣做收入處理，結(jié)轉(zhuǎn)成本。退回發(fā)票做紅字分錄，紅沖成本。
2018-12-09 16:26:28
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