???? 追問

2020-01-02 17:44

月底結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品

樸老師 解答

2020-01-02 17:54

你根據(jù)賣出去的結(jié)轉(zhuǎn)就可以了

???? 追問

2020-01-02 18:02

在哪里，時間是調(diào)到一整月還是年初到當(dāng)月底，對照以前會計做的查出來咋對不上

樸老師 解答

2020-01-02 18:11

就是你賣出去的收入來結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的成本

???? 追問

2020-01-02 18:13

???? 追問

2020-01-02 18:14

上個月前會計做的是借成本貸庫存，不是貸收入，我不知道她這個數(shù)據(jù)哪來的

樸老師 解答

2020-01-02 18:23

成本就是這么結(jié)轉(zhuǎn)的哦，你賣出去的產(chǎn)品對應(yīng)的庫存減少

???? 追問

2020-01-02 18:24

那這個數(shù)據(jù)在哪，一整月的商品銷售明細的總金額嗎

樸老師 解答

2020-01-02 18:25

嗯，結(jié)轉(zhuǎn)的時候就是你做收入的對應(yīng)的出庫

???? 追問

2020-01-02 18:28

哦哦，那我再翻她之前做的，調(diào)到當(dāng)月對不上咋回事兒，是跟她結(jié)轉(zhuǎn)完成本后，又更改錯賬，然后在做月底結(jié)轉(zhuǎn)有關(guān)嗎

???? 追問

2020-01-02 18:28

因為結(jié)轉(zhuǎn)成本后又有更改憑證，數(shù)據(jù)才對不上嗎

樸老師 解答

2020-01-02 18:44

嗯，有關(guān)系，應(yīng)該是你沒有調(diào)對

???? 追問

2020-01-02 18:48

我調(diào)的是對的，月初到月底啊。她是先做成本結(jié)轉(zhuǎn)是一個數(shù)字，然后做了一些錯賬更正，最后結(jié)轉(zhuǎn)損益的成本結(jié)轉(zhuǎn)是前面的數(shù)字，不涉及錯帳更正的。但是我現(xiàn)在在返回去查系統(tǒng)那個月的跟他做的結(jié)轉(zhuǎn)成本就對不上，因為錯賬的部分系統(tǒng)自動調(diào)整，而她的單子沒調(diào)整嗎

樸老師 解答

2020-01-02 18:59

那你要把錯的直接原分錄紅沖，然后再做對的分錄

???? 追問

2020-01-02 22:17

賣出去的是收入，收入比成本價格高啊，結(jié)轉(zhuǎn)成本是進價啊，這個庫存商品成本在哪個里面啊，能不能詳細說一下

樸老師 解答

2020-01-03 08:08

結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候借成本貸庫存商品，這樣的

???? 追問

2020-01-03 09:37

分錄我會做，找不到賣出去的商品的庫存啊，在哪

樸老師 解答

2020-01-03 09:44

怎么找不到賣出去的庫存？你沒入庫嗎