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送心意

玲老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2020-01-02 16:32

你好 沒發(fā)票正常做賬是可以的 ， 不過沒有發(fā)票不能所得稅前扣除 ，年度匯算清繳時(shí)調(diào)整應(yīng)納稅所得額交企業(yè)所得稅 ！
最晚匯算清繳前回來發(fā)票就可以企業(yè)所得稅前扣除。

黃艷 追問

2020-01-02 16:33

發(fā)票都能開過來，但是開票日期是2020年可以嗎

黃艷 追問

2020-01-02 16:34

因?yàn)槟沁吂镜亩惪乇P被稅務(wù)局鎖了

玲老師 解答

2020-01-02 16:41

可以   最晚匯算清繳前回來發(fā)票就可以企業(yè)所得稅前扣除。

黃艷 追問

2020-01-02 16:44

但是老師我先暫估入庫(kù)來發(fā)票后紅沖在正常入庫(kù)做應(yīng)收，但是2020年來得票只能紅沖在2020年，這個(gè)怎么整

玲老師 解答

2020-01-02 16:51

你這個(gè)庫(kù)存商品不影響損益

黃艷 追問

2020-01-02 17:11

她但是查到我就把票給他看就是了，

黃艷 追問

2020-01-02 17:12

那這樣的話為什么還要一定在匯算清繳前開票呢，就是在匯算清繳前確認(rèn)這是實(shí)際發(fā)生的？

玲老師 解答

2020-01-02 17:19

匯算清繳回來，可以所得稅前扣除稅法就是這樣規(guī)定的

黃艷 追問

2020-01-02 17:20

那反正我3月份之前回來，比如在2020年2月做紅沖都沒得事嘛

玲老師 解答

2020-01-02 17:22

你收到發(fā)票的時(shí)候在紅沖，然后再按發(fā)票的金額入賬

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你好 沒發(fā)票正常做賬是可以的 ， 不過沒有發(fā)票不能所得稅前扣除 ，年度匯算清繳時(shí)調(diào)整應(yīng)納稅所得額交企業(yè)所得稅 ！ 最晚匯算清繳前回來發(fā)票就可以企業(yè)所得稅前扣除。
2020-01-02 16:32:28
您描述的情況沒有辦法少確認(rèn)收入的。
2018-02-24 17:53:14
你好，不是有個(gè)商品進(jìn)銷差價(jià)科目的？建議去學(xué)堂看看商貿(mào)企業(yè)的實(shí)操課。
2018-04-19 15:17:24
你好，也需要暫估的，否則額容易出現(xiàn)紅子庫(kù)存
2019-07-11 16:27:47
同學(xué)你好，盤點(diǎn)完成后， 做一張盤點(diǎn)表，列上賬面數(shù)量、單價(jià)、金額和實(shí)際數(shù)量、單價(jià)、金額；注明盤虧、盤盈的原因。
2017-06-08 22:22:29
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