???? 追問

2020-01-02 15:57

實收資本里面只有記錯的那一筆125000，期初實收資本是0，以前的賬套打不開

???? 追問

2020-01-02 15:58

注冊資本是50萬

???? 追問

2020-01-02 16:00

18年年初實收資本是0，然后錯入了125000，但是這一筆沒有結(jié)轉(zhuǎn)到19年，19年年初又變成50萬，她這不知道怎么結(jié)轉(zhuǎn)的，好像是手動輸進(jìn)去的，不然怎么會期末期初不一致啊

答疑蘇老師 解答

2020-01-02 16:01

你好 需要看實收資本是怎么結(jié)轉(zhuǎn)成500000 ，才可以做分錄調(diào)整。

???? 追問

2020-01-02 16:03

她這個賬套一年跟一年是分開的，估計是手動結(jié)轉(zhuǎn)的重新錄入的，就沒做結(jié)轉(zhuǎn)吧

???? 追問

2020-01-02 16:06

現(xiàn)在我們撤股了，收到錢了，應(yīng)該什么都不做，因為入股投資做的就是錯的等于沒做進(jìn)長期股權(quán)投資，長期股權(quán)投資就沒有這一筆，但不做銀行對不上吧，

答疑蘇老師 解答

2020-01-02 16:08

你好 是的 你們現(xiàn)在賬上實收資本是哪方余額？

???? 追問

2020-01-02 16:11

貸方，50萬，這個應(yīng)該是對的，注冊資本就這么多，雖然18年是錯的，但是沒結(jié)轉(zhuǎn)對，19年應(yīng)該手動錄入的50萬

答疑蘇老師 解答

2020-01-02 16:16

你好 如果這個對的話  你們收到 就只能 借 銀行存款 貸 利潤分配-未分配利潤科目了

???? 追問

2020-01-02 16:17

哦哦，好的

答疑蘇老師 解答

2020-01-02 16:18

祝同學(xué)工作順利哦！

???? 追問

2020-01-02 16:22

我用的速達(dá)系統(tǒng)，年底的結(jié)轉(zhuǎn)不用月結(jié)直接年結(jié)做一次期末結(jié)賬就可以了？具體是這樣嗎：審核，反審核，登賬，結(jié)轉(zhuǎn)損益，期末結(jié)賬。剛接觸沒做過

答疑蘇老師 解答

2020-01-02 16:36

你好 同學(xué) 速達(dá)系統(tǒng)老師也沒用過，具體使用方法，可以咨詢下軟件售后。