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樸老師

職稱： 會計師

2020-01-02 16:18

你好，非獨立核算的一塊計提就可以了

懶胖墩 追問

2020-01-02 16:19

計提在總公司賬套上嗎

樸老師 解答

2020-01-02 16:24

嗯，反正是非獨立核算的

懶胖墩 追問

2020-01-02 17:14

那就是總公司計提的企業(yè)所得稅 是合并后的企業(yè)所得稅 那計提的盈余公積呢

樸老師 解答

2020-01-02 17:15

盈余公積的計提是按照本年利潤的金額計提

懶胖墩 追問

2020-01-02 17:17

分公司的本年利潤是負(fù)數(shù)  總公司計提盈余公積是計提合并后數(shù)額  還是就單獨計提總公司的

樸老師 解答

2020-01-02 17:23

母公司應(yīng)該根據(jù)本身賬面的盈虧,來決定是否計提盈余公積,不能根據(jù)合并報表。子公司有盈利的話,子公司可以計提盈余公積，母公司有盈利的話也根據(jù)自己的來計提

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相關(guān)問題討論
您好 借 所得稅費用 貸 應(yīng)交稅費～應(yīng)交所得稅 借 應(yīng)交稅費～應(yīng)交所得稅 貸 銀行存款
2019-04-24 13:29:43
借：所得稅費用貸：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅　　 交稅款時 　　借：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2019-07-17 10:59:20
一、計提的分錄 借：所得稅費用 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交企業(yè)所得稅 二、結(jié)轉(zhuǎn)的分錄 借：本年利潤 貸：所得稅費用 三、繳納的分錄 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款（或庫存現(xiàn)金） 計提企業(yè)所得稅應(yīng)該是：3月末、6月末、9月末、12月末。
2019-08-11 11:41:44
學(xué)員您好，預(yù)交所得稅按利潤總額的25%來計提 如果符合小微企業(yè)條件的，那當(dāng)年累計利潤總額100以內(nèi)的按2.5%，100-300萬之間的按10%來計提
2021-07-01 11:24:06
計提 借所得稅費用 貸應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸銀行存款
2019-04-10 11:25:06
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