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送心意

bamboo老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-01-02 14:41

您好
如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅

倉頡 追問

2020-01-02 14:46

第二筆分錄也是現(xiàn)在轉(zhuǎn)的時候做？

bamboo老師 解答

2020-01-02 14:49

是的 第二筆分錄也是現(xiàn)在轉(zhuǎn)的時候做

倉頡 追問

2020-01-02 14:49

也就是說最后進(jìn)項(xiàng)的留底也轉(zhuǎn)進(jìn)了未交增值稅？進(jìn)項(xiàng)為什么放在未交增值稅里？

bamboo老師 解答

2020-01-02 14:50

年末的時候把增值稅下三級科目結(jié)平
最終進(jìn)項(xiàng)稅額差額是可以抵扣銷項(xiàng)的 在未交增值稅體現(xiàn)就好了

倉頡 追問

2020-01-02 14:54

那進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里是不是應(yīng)該紅字體現(xiàn)

bamboo老師 解答

2020-01-02 14:55

不是沖銷 不要用紅字體現(xiàn)

倉頡 追問

2020-01-02 14:56

那就放在未交增值稅的借方？

bamboo老師 解答

2020-01-02 14:58

是的 放在未交增值稅的借方就好了

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你好，根據(jù)銷項(xiàng)稅額與進(jìn)項(xiàng)稅額的差額結(jié)轉(zhuǎn) 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2017-07-26 11:42:24
您好 簡易計(jì)稅不結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只是一般銷項(xiàng)?進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
2020-05-12 06:39:16
借 銷項(xiàng) 貸 進(jìn)項(xiàng) 差額計(jì)入未交增值稅！
2019-01-09 10:16:33
您好 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅
2020-01-02 14:41:37
按下面這個結(jié)轉(zhuǎn)做增值稅這個
2020-02-28 17:06:30
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