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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

洛洛老師

職稱： 中級會(huì)計(jì)師

2020-01-02 13:26

您好，第一個(gè)問題我沒理解，正常你交了多少稅金就是借各種稅金貸銀行存款。然后附加稅和企業(yè)所得稅計(jì)提。2.預(yù)繳的企業(yè)所得稅在申報(bào)表14欄填寫。

十二 追問

2020-01-02 15:53

你好 就是我們是小規(guī)模納稅人 我們是在縣注冊的附加稅城市維護(hù)建設(shè)稅是5%征收的 但是我們承接了異地城區(qū)的建筑服務(wù) 我們異地預(yù)繳附加稅城市維護(hù)建設(shè)稅是按7%征收的 就是兩者稅率不一樣 網(wǎng)上申報(bào)是5% 異地預(yù)繳7%

十二 追問

2020-01-02 15:54

洛洛老師 解答

2020-01-02 16:02

您好，這個(gè)是沒有問題的哦，異地預(yù)繳的附加稅企業(yè)所得稅等是根據(jù)工程作業(yè)所在地的稅率來繳納的。

十二 追問

2020-01-02 16:05

那我申報(bào)的話 還是按系統(tǒng)提示的來！ 我預(yù)繳的企業(yè)所得稅填在申報(bào)表14欄 顯示不得大于系統(tǒng)最大值 （只申報(bào)一次稅，先前一次交過企業(yè)所得稅91.36元）

洛洛老師 解答

2020-01-02 16:10

你申報(bào)是根據(jù)你的利潤表來填，預(yù)繳的填在14欄，你出現(xiàn)的報(bào)錯(cuò)建議咨詢一個(gè)你們主管稅局，因?yàn)橛械牡胤绞切枰ザ惥纸o專管員提交完稅證明后才可以填。

十二 追問

2020-01-02 16:17

好的 謝謝您

洛洛老師 解答

2020-01-02 16:29

不客氣，滿意請給五星好評哦。

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你好 借；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅、增值稅、地方教育附加、城市維護(hù)建設(shè)稅、個(gè)人所得稅、教育費(fèi)附加、資源稅 稅金及附加——印花稅 貸銀行存款
2018-10-16 16:13:44
您好，第一個(gè)問題我沒理解，正常你交了多少稅金就是借各種稅金貸銀行存款。然后附加稅和企業(yè)所得稅計(jì)提。2.預(yù)繳的企業(yè)所得稅在申報(bào)表14欄填寫。
2020-01-02 13:26:24
你好 增值稅小規(guī)模是3% 一般納稅人有6% 10% 16%等稅率 城建稅=（增值稅+消費(fèi)稅）*7%或5% 教育費(fèi)附加=（增值稅+消費(fèi)稅）*3% 地方教育費(fèi)附加=（增值稅+消費(fèi)稅）*2% 企業(yè)所得稅利潤總額的25% 個(gè)人所得稅7級超額累進(jìn)稅率 印花稅就看是什么稅目了
2018-08-23 16:05:03
應(yīng)納稅額=（增值稅%2B消費(fèi)稅）*適用稅率
2022-12-16 18:41:04
借應(yīng)收賬款等 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅/教育費(fèi)附加等 借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅/城建稅/企業(yè)所得稅等 貸銀行存款等。
2018-10-31 11:03:53
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