左手的溫暖 追問

2020-01-02 13:31

我也是這樣想的，我把12月的做完了，報了稅。到明年還有機會來改今年7到12月的賬嗎？

maize老師 解答

2020-01-02 13:37

你現在趕緊做，涉及損益趕緊改，這個不涉及損益沒事，沖掉之后在12月改，這個我看反饋只要年度報表沒有問題就沒啥

左手的溫暖 追問

2020-01-02 13:41

我看了他前面幾個月的賬，就是產品入庫以及產品出庫以及結轉成本做的好亂。因為我也是這個月剛來公司，產品都不熟悉。如果我把11月的期末數作為12月的期初數做，前面的不改，會有什么影響？就是一直將錯就錯是嗎？改的話是不是要這個月改才好，到了明年就不好改了。

maize老師 解答

2020-01-02 13:47

如果我把11月的期末數作為12月的期初數做 你這個12月做先申報之后可以調整啊，沖掉重新做也是做12月賬上就可以，

maize老師 解答

2020-01-02 13:48

到時候年度申報表就按你這個改之前申報利潤表和企業(yè)所得稅就可以

左手的溫暖 追問

2020-01-02 13:52

哦，那我就先把12的賬做了先，明年再來調。明年調的話，那就是所有涉及到損益類科目的都會涉及到以前年度損益調整是嗎？

maize老師 解答

2020-01-02 13:55

你現在申報現在就調啊，申報之后趕緊反結賬去調整在12月賬上，

maize老師 解答

2020-01-02 13:56

不要跨年，不要做2020年上面，這個跨年要是涉及損益需要使用損益調整了

左手的溫暖 追問

2020-01-02 17:55

你的意思是12月的報表和稅先報。報了之后再到12月的賬上去調賬，反正增值稅等是不影響。到時候報送的財務報表再改。不過有所得稅報表...

maize老師 解答

2020-01-02 17:58

這個我看學員反饋是企業(yè)所得稅和財務報表可以和年報不一致