璇姐?? 追問

2020-01-02 11:05

憑證怎么做差額調整

辜老師 解答

2020-01-02 11:08

你是多計提，還是少計提了

璇姐?? 追問

2020-01-02 11:14

少計提了，小微企業(yè)，稅務局重新申報人員，申報工資，之前申報的工資，人員都錯了，現(xiàn)在這塊怎么做會計分錄。。。。

辜老師 解答

2020-01-02 11:15

你按少計提的金額，借：XX費用  貸：應付職工薪酬

璇姐?? 追問

2020-01-02 11:17

人員也發(fā)生變動，我是不是應該紅沖過后 在做正確的分錄，差額分錄是不是只適用于同人員的情況下呢

辜老師 解答

2020-01-02 11:22

紅沖過后 在做正確的分錄，這樣也是可以的

璇姐?? 追問

2020-01-02 11:24

好的 謝謝

辜老師 解答

2020-01-02 11:25

好的，客氣，幫到你就好