進(jìn)項(xiàng)稅入賬后留待下月抵扣怎么調(diào)賬

微微老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-01-01 18:02

您好，發(fā)票認(rèn)證了嗎？

liuxingxia 追問(wèn)

2020-01-01 18:05

沒(méi)有認(rèn)證

liuxingxia 追問(wèn)

2020-01-01 18:12

轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收可以嗎？

微微老師解答

2020-01-01 18:14

沒(méi)有認(rèn)證，可以計(jì)入借：應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
認(rèn)證再轉(zhuǎn)入借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)即可

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生產(chǎn)型出口企業(yè)，CIF報(bào)關(guān)，舉例出口金額USD10000、運(yùn) 問(wèn)

發(fā)票 “金額” 欄需按69160 元開(kāi)具（若貨物適用增值稅稅率為 13%，則 “稅額” 欄為 69160×13%=8990.8 元，“價(jià)稅合計(jì)” 欄為 69160+8990.8=78150.8 元，具體稅率需結(jié)合貨物類型確認(rèn)）。備注出口合同號(hào)：CON-2024-001；出口日期：20240515；報(bào)關(guān)單號(hào)：123420240000123456；FOB USD 9880（人民幣 69160 元）；運(yùn)費(fèi) USD 100，保費(fèi) USD 20；貿(mào)易方式：一般貿(mào)易；2024 年 5 月匯率 7.00 答
老師，你好，我想問(wèn)一下如果我們開(kāi)票給客戶，我們領(lǐng)導(dǎo) 問(wèn)

進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都系統(tǒng)的金額，只是要交印花稅答
老師，公司員工去工廠回來(lái)的加油費(fèi)，當(dāng)天去當(dāng)天回的問(wèn)

可以，可以入差旅費(fèi)的答
老師我想問(wèn)下我們公司幾個(gè)股東入股但是我的問(wèn)

同學(xué)，你好最好是和其他股東簽訂協(xié)議，明確之前的債務(wù)由誰(shuí)承擔(dān) 答
老師，你好。我們現(xiàn)在要退還投資人的投資款，當(dāng)時(shí)接問(wèn)

那個(gè)只能轉(zhuǎn)股，轉(zhuǎn)股款由新的股東支付。資本公積按分紅處理答

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