大草莓?? 追問

2020-01-01 11:14

我這個是普票也需要這樣填寫嗎
，然后那我今年的賬這三張發(fā)票，怎么做處理呢，沒作廢肯定要錄入系統(tǒng)了，錄入正確的稅額能對上但是這個票就是錯的，錄入錯誤的，那稅額肯定就對不上了

鄒老師 解答

2020-01-01 11:15

你好，普通發(fā)票需要去稅局申請，然后回來在系統(tǒng)開具負(fù)數(shù)發(fā)票
你實(shí)際發(fā)票號碼是錯誤的，但是開票系統(tǒng)里面因?yàn)槟銢]有作廢，所以在納稅申報的時候是需要按正確的發(fā)票申報才是的

大草莓?? 追問

2020-01-01 11:16

那我做事十二月份的帳的時候是不是把正確的那張憑證錄入到系統(tǒng)里面去啊。

鄒老師 解答

2020-01-01 11:18

你好，做12月份賬的時候，需要把開了三張票錯號的發(fā)票按正常發(fā)票錄入系統(tǒng)進(jìn)行申報
之后紅沖就是了

大草莓?? 追問

2020-01-01 11:20

好的，老師我再問一下就是那我按正確的錄入進(jìn)去那他的附件我放什么呢？我是把就是正確的，再重新把它就是覆蓋打印，還是說我打印一個就是拿A四紙打印一個正確的附在后面當(dāng)原始憑證，
要不然到時候自己肯定又看不懂了。

鄒老師 解答

2020-01-01 11:22

你好
把之前12月份錯號的發(fā)票作為之前正數(shù)收入分錄附件
然后1月份開具負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖，負(fù)數(shù)發(fā)票作為沖銷收入分錄附件
再補(bǔ)開正確發(fā)票，正確發(fā)票作為補(bǔ)開發(fā)票收入分錄附件

大草莓?? 追問

2020-01-01 11:24

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2020-01-01 11:24

不客氣，祝你新年愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝