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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

辜老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師

2019-12-31 15:33

你已經(jīng)提供了服務(wù)的話，借：應(yīng)收賬款  貸：主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅

有魅力的鞋子 追問

2019-12-31 15:39

那報(bào)稅時(shí)應(yīng)該怎么填增值稅報(bào)表和企業(yè)所得稅報(bào)表呢

有魅力的鞋子 追問

2019-12-31 15:40

公司是小規(guī)模納稅人

辜老師 解答

2019-12-31 15:48

就按這個(gè)收入申報(bào)增值稅
所得稅是按利潤總額申報(bào)的

有魅力的鞋子 追問

2019-12-31 15:50

這個(gè)收入沒收到要算進(jìn)企業(yè)所得稅表里嗎

辜老師 解答

2019-12-31 15:51

是的，因?yàn)槟闾峁┝藢?yīng)的貨物

有魅力的鞋子 追問

2019-12-31 16:04

下個(gè)月收到款項(xiàng)，2020年第一季度企業(yè)所得稅表還需要填這個(gè)收入嗎

辜老師 解答

2019-12-31 16:29

你開票月確認(rèn)收入了，收到款不用在確認(rèn)收入的

有魅力的鞋子 追問

2019-12-31 18:03

好的，謝謝

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你已經(jīng)提供了服務(wù)的話，借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅
2019-12-31 15:33:42
金稅盤和稅控盤和技術(shù)維護(hù)費(fèi)共480元的賬務(wù)處理： 購入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí)， 　　借：管理費(fèi)用480 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金480 抵減增值稅稅額， 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）480 借：管理費(fèi)用 -480 稅控軟件服務(wù)和咨詢普通發(fā)票你這個(gè)發(fā)票可以截圖給我看下么
2019-06-10 08:48:21
你好不用的，正付都不用做就可以
2022-03-28 14:06:48
向個(gè)人開票和向其他客戶開票。處理是一樣的。
2020-03-02 16:59:40
借:應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅額
2019-11-11 08:11:57
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