故意的咖啡 追問

2019-12-31 14:52

就是先把確定收不回來的款做這兩筆處理 ，可以全額計(jì)提處理嗎？

meizi老師 解答

2019-12-31 14:53

你好  如果確實(shí)收不回來的 可以的

故意的咖啡 追問

2019-12-31 14:56

我們是做飼料添加劑的，很多個(gè)體戶豬場(chǎng)倒閉了，這幾年收不回來的大概有一千多萬，現(xiàn)在要計(jì)提壞賬的金額好大

meizi老師 解答

2019-12-31 14:59

你好 那你就按你們的比例來計(jì)提 。我以為金額很小 。 有的公司是設(shè)置了壞賬計(jì)提比例的。  你可以按比例來。 到時(shí)對(duì)方倒閉了的娿 你可以要對(duì)方倒閉的資料 到時(shí)申請(qǐng)稅前扣除的

故意的咖啡 追問

2019-12-31 14:59

一千多萬這樣做壞賬處理，會(huì)不會(huì)有什么影響？第四季度企業(yè)還有匯算清繳會(huì)不會(huì)有影響

meizi老師 解答

2019-12-31 15:01

你好 你可以按比例來計(jì)提的。  不一定非得按全部1000多萬來計(jì)提。 有可能到時(shí)就虧損的很厲害了

故意的咖啡 追問

2019-12-31 15:04

客戶有兩百多個(gè)，一半以上有些款掛了很久，我現(xiàn)在按帳領(lǐng)分析好一點(diǎn)還是余額百分比法計(jì)提好一點(diǎn)

meizi老師 解答

2019-12-31 15:11

你好 都可以的。 你們企業(yè)自己選擇來 。我建議是按比例來計(jì)提 因?yàn)槟悻F(xiàn)在是確定了壞賬了 只是不一次性來計(jì)提

故意的咖啡 追問

2019-12-31 15:22

比方說現(xiàn)在這個(gè)月應(yīng)收賬款期末余額2000萬加上回不了款的的匯票500萬 ，2500萬里其中實(shí)際收不回1000萬+匯票500萬  我可以先把收不回的1500w壞賬按30%計(jì)提處理嗎 ？另外1000w先掛著明年再計(jì)提，可以這樣做嗎？

meizi老師 解答

2019-12-31 15:30

你好 可以的  但是你們壞賬的比例 需要一致 。不能今年計(jì)提30%  明年計(jì)提40%  意思就是比例要一致

故意的咖啡 追問

2019-12-31 15:31

嗯嗯好謝謝老師

meizi老師 解答

2019-12-31 15:33

不客氣 幫到能就好 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)

故意的咖啡 追問

2019-12-31 15:38

老師還有個(gè)問題，我們填那個(gè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除研發(fā)人員社保那部分，因?yàn)榻衲甏鷰ぷ鲑~沒有把社保里面研發(fā)人員的提出來做研發(fā)費(fèi)用-社保，社保都計(jì)入到管理費(fèi)用-社保去了，請(qǐng)問現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)？

meizi老師 解答

2019-12-31 15:44

你好 那你就做一筆 借研發(fā)費(fèi)用  借管理費(fèi)用 這樣來調(diào)整過來。 摘要寫調(diào)整某憑證號(hào)就行了

故意的咖啡 追問

2019-12-31 15:52

假如現(xiàn)在統(tǒng)計(jì)出來今年一月到十一月研發(fā)人員的社保共5000，現(xiàn)在我十二月調(diào)整的話是調(diào)整以前每個(gè)月每筆，還是一次性加起來這樣調(diào)整，借研發(fā)費(fèi)用-社保5000 貸管理費(fèi)用-5000呢

meizi老師 解答

2019-12-31 15:55

你好一次性加起來 一起調(diào)整 你后面做一個(gè)明細(xì)表

故意的咖啡 追問

2019-12-31 15:56

意思是做一個(gè)明細(xì)表附在后面嗎？

meizi老師 解答

2019-12-31 16:00

嗯是的  具體每月調(diào)整的是多少金額 你自己做明細(xì)