kk 追問

2019-12-31 14:32

是的，沒貨銷售，后面進的貨

meizi老師 解答

2019-12-31 14:35

你好 那就不算是銷售了  這個貨都沒有 無法做收入和結轉成本的。 你們現(xiàn)在是收到了預收賬款了嗎

kk 追問

2019-12-31 14:42

憶經收款并開了票，有一部分貨品的庫存

meizi老師 解答

2019-12-31 14:42

那你就做 這部分的收入 借銀行存款貸主營業(yè)務收入 應交稅費  借主營業(yè)務成本貸庫存商品

kk 追問

2019-12-31 14:49

還有一部分的收入怎么掛賬呢

meizi老師 解答

2019-12-31 14:50

你好 借銀行存款貸預收賬款  意思是另一部分還沒貨 先收到款了嘛   這部分開票出去了嗎

kk 追問

2019-12-31 14:50

票也開了，是一筆業(yè)務

meizi老師 解答

2019-12-31 14:53

你好 那你做 借銀行存款 貸預收賬款 應交稅費-應交增值稅  主營業(yè)務收入        借主營業(yè)務成本 貸庫存商品  到時有貨了再做： 借預收賬款貸主營業(yè)務收入      在結轉庫存商品

kk 追問

2019-12-31 14:54

老師這個庫存是要跨年的，我能做暫估嗎？

meizi老師 解答

2019-12-31 14:55

不能 。你貨都沒收到  不能暫估的

kk 追問

2019-12-31 14:56

好的，謝謝老師

meizi老師 解答

2019-12-31 14:58

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