義氣的朋友 追問

2019-12-31 13:53

這個(gè)是我們給對方的開票明細(xì)，工人是我們本廠的正式工，十月份的工資已經(jīng)發(fā)了，如果做應(yīng)付職工薪酬的話，那不是多了嗎

maize老師 解答

2019-12-31 13:55

我們給對方的開票明細(xì)  你之前那做啥，沒有做勞務(wù)成本么，十月份的工資已經(jīng)發(fā)了 之前做啥，

義氣的朋友 追問

2019-12-31 14:09

給對方開的明細(xì)里的工資肯定比我們工人實(shí)際高的，因?yàn)槭路莸墓べY已經(jīng)計(jì)提了，也已經(jīng)發(fā)了，那如果借勞務(wù)成本，貸應(yīng)付職工薪酬，這個(gè)應(yīng)付的余額不是一直都有嗎，

義氣的朋友 追問

2019-12-31 14:09

之前沒有做過這個(gè)，發(fā)生這些是第一次

maize老師 解答

2019-12-31 14:15

給對方開的明細(xì)里的工資 這個(gè)是給客戶么，那這個(gè)做收入就可以，你們實(shí)際發(fā)生成本做這個(gè)借勞務(wù)成本，貸應(yīng)付職工薪酬，

義氣的朋友 追問

2019-12-31 14:29

那如果做應(yīng)付職工薪酬的話，應(yīng)付職工薪酬的余額不是一直都在嗎？因?yàn)檫@個(gè)事十月發(fā)生的，十月的應(yīng)付職工薪酬沒有余額了，我們十月份工資計(jì)提是工人全部在我們廠上班

maize老師 解答

2019-12-31 14:34

那你之前做發(fā)工資是做啥啊，不是做借勞務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬么，之前發(fā)那就借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行就可以啊，這個(gè)現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)做借主營業(yè)務(wù)成本 貸勞務(wù)成本就可以啊