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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-12-31 13:34

你們之前單獨設置了發(fā)展基金的嗎

踏實的外套 追問

2019-12-31 16:03

我之前是:借 非限定性凈資產(chǎn) 貸 限定性凈資產(chǎn)

郭老師 解答

2019-12-31 16:10

借限定性凈資產(chǎn)貸銀行存款。

踏實的外套 追問

2019-12-31 17:57

好的,那非限定性資產(chǎn)的科目要動嗎

郭老師 解答

2019-12-31 17:59

結(jié)轉(zhuǎn)到非限定凈資產(chǎn)就可以

踏實的外套 追問

2019-12-31 18:01

結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么寫?謝謝老師指導

郭老師 解答

2019-12-31 18:03

借:限定性凈資產(chǎn)--發(fā)展基金
貸:非限定性凈資產(chǎn)

踏實的外套 追問

2019-12-31 19:23

支出的不能做費用分錄是嗎?

郭老師 解答

2019-12-31 19:25

是,但是一般用在發(fā)展你企業(yè)或者購入固定資產(chǎn)的

踏實的外套 追問

2019-12-31 19:29

我們的章程里規(guī)定用于添置學校的教學設備,也可以用于學校的發(fā)展 維護

郭老師 解答

2019-12-31 19:34

那就可以,不做費用

踏實的外套 追問

2019-12-31 19:34

老師,我最開始第一年年底計提分錄是,借 非限定性凈資產(chǎn) 貸 限定性凈資產(chǎn),是不是有問題?因為沒有單獨設置二級科目

郭老師 解答

2019-12-31 19:36

限定性凈資產(chǎn)二級科目設置發(fā)展基金

踏實的外套 追問

2019-12-31 19:47

老師,我這樣對嗎?計提時:借 非限定性凈資產(chǎn) 貸 限定性凈資產(chǎn)-發(fā)展基金;使用時:借 限定性凈資產(chǎn)-發(fā)展基金 貸 銀行存款;結(jié)轉(zhuǎn)時:借 限定性凈資產(chǎn)-發(fā)展基金 貸 非限定性凈資產(chǎn)

郭老師 解答

2019-12-31 19:48

你好,分錄可以的

踏實的外套 追問

2019-12-31 19:53

我覺得有一個問題,最后資產(chǎn)負債表的凈資產(chǎn)數(shù)和業(yè)務活動表金額不匹配,因為剛才分錄里兩個科目的借貸方總余額不平

郭老師 解答

2019-12-31 20:03

報表勾稽關系不對嗎

踏實的外套 追問

2019-12-31 20:06

對的,發(fā)覺剛才分錄里,我按科目做T字賬戶看一下,最后限定性資產(chǎn)科目借方有余額

郭老師 解答

2019-12-31 20:10

業(yè)務活動表里的期末凈資產(chǎn)變動額 + 上年度凈資產(chǎn)余額 = 本年度資產(chǎn)負債表中的凈資產(chǎn)期末數(shù)。
看下這個

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相關問題討論
你們之前單獨設置了發(fā)展基金的嗎
2019-12-31 13:34:19
不需要計提,直接按實際發(fā)生做就可以
2019-11-26 12:53:42
直接做借管理費用 辦公費
2019-12-26 14:24:13
您好,一般情況下,借:管理費用-辦公費,貸:銀行存款。
2020-01-05 21:45:06
借管理費用-辦公費 1250 制造費用-雜費1070 貸銀行存款 2320
2019-09-02 19:22:56
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