喜氣洋洋 追問(wèn)

2019-12-31 13:17

不是，還是小規(guī)模

郭老師 解答

2019-12-31 13:18

你確認(rèn)收入應(yīng)該這樣做，借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
預(yù)繳的稅款，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅/城建稅/地方教育/教育附加貸銀行存款。

喜氣洋洋 追問(wèn)

2019-12-31 13:23

老師，可是是分公司交的費(fèi)，我們是總公司，錢不是從我們這里走的呀？我就不知道掛什么科目了

郭老師 解答

2019-12-31 13:26

發(fā)票是誰(shuí)開(kāi)的？完稅證明上面是誰(shuí)的單位。

喜氣洋洋 追問(wèn)

2019-12-31 21:23

發(fā)票是對(duì)方開(kāi)給我們的，我們是總公司。類似于項(xiàng)目部開(kāi)了一張完稅證明給總公司。

郭老師 解答

2019-12-31 21:26

你是購(gòu)買方，對(duì)方的稅費(fèi)你們負(fù)擔(dān)？
借營(yíng)業(yè)外支出貸銀存