老師啊老板買了一百多萬的發(fā)票普票，很多倉儲運費發(fā)票還有租賃發(fā)票我怎么做賬啊要么現(xiàn)金給要么報銷借費用貸其他應付款老板，咋整啊

答： 不能買票這種操作的哦，至于票怎么入賬就是入費用走報銷

1月份計提設備租賃費，借：勞務成本-租賃費 貸：其他應付款-租賃費100現(xiàn)如今收到租賃發(fā)票現(xiàn)金支付，借：勞務成本10 貸：現(xiàn)金10 是這樣嗎？應該怎么做賬？

答： 你這是什么企業(yè) 感覺你的科目不對

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，我們公司2018.8-2019.6月的廠房租賃費我記在其他應付款（房租是公司股東付的21萬元），6月份發(fā)票開來了，其他應付款結轉余額還差專票抵扣的1萬元，這筆分錄給怎么做呢？我平時是每月預提的

答： 其他應付款結轉余額還差專票抵扣的1萬元 原因是什么？開票不是21？