天空永遠(yuǎn)蔚藍(lán) 追問

2019-12-31 10:51

收回200了，應(yīng)付職工不應(yīng)該是減少了嗎？這里應(yīng)付職工薪酬是一正一負(fù)，應(yīng)付職工薪酬余額沒有變化啊

郭老師 解答

2019-12-31 10:55

借現(xiàn)金貸應(yīng)付職工薪酬。

郭老師 解答

2019-12-31 10:55

多計(jì)提了，是不是得紅沖

天空永遠(yuǎn)蔚藍(lán) 追問

2019-12-31 11:01

我的意思也是要紅沖，比如11月應(yīng)付職工薪酬工資我計(jì)提發(fā)放了2000元，實(shí)際應(yīng)該是1800元，多計(jì)提了200，我現(xiàn)金收回多發(fā)放的200，我紅沖后的結(jié)果應(yīng)該是應(yīng)付職工薪酬余額1800，但是收回多發(fā)放的工資，這筆分錄做完，應(yīng)付職工薪酬余額還是2000，沒有變化啊

郭老師 解答

2019-12-31 11:04

管理費(fèi)用是1800就可以的
職工薪酬累計(jì)1800
借方2000，貸方2000
借方-200，貸方-200

天空永遠(yuǎn)蔚藍(lán) 追問

2019-12-31 11:13

老是，您看下，這個(gè)對(duì)嗎

郭老師 解答

2019-12-31 11:14

你好，分錄對(duì)的，可以的