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meizi老師

職稱： 中級會計師

2019-12-31 10:41

你好 之前做了固定資產(chǎn) 也折舊了嘛 ？ 你們是一般納稅人還是小規(guī)模 是否之前抵扣進項稅？

不容易 追問

2019-12-31 10:46

折舊了，還未折完。一般納稅人，之前抵扣了進項稅額。

meizi老師 解答

2019-12-31 10:49

你好 那你現(xiàn)在按13%繳納增值稅 。分錄是 借固定資產(chǎn) 清理  累計折舊  貸固定資產(chǎn)    變賣 借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅  結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理到資產(chǎn)處置損益

不容易 追問

2019-12-31 11:11

處置給了個人。

meizi老師 解答

2019-12-31 11:16

你好一樣的是按13%開票的  分錄看上面

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相關(guān)問題討論
你好 之前做了固定資產(chǎn) 也折舊了嘛 ？ 你們是一般納稅人還是小規(guī)模 是否之前抵扣進項稅？
2019-12-31 10:41:31
進項大于銷項當(dāng)月不需要做憑證
2019-04-09 11:25:47
你好 營業(yè)外支出減少的。 第二個分錄， 借其他應(yīng)付款 營業(yè)外支出， 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項。
2022-03-08 17:55:57
你好 固定資產(chǎn)出售是需要繳納增值稅的
2019-07-06 11:19:07
你好 需要的 需要收到錢做銷項稅的分錄交稅的
2019-11-30 09:10:57
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