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辜老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-31 10:29

這個(gè)不需要賬務(wù)處理的

忘川 追問

2019-12-31 10:33

老師你好，那我在填寫“三、職工教育經(jīng)費(fèi)支出” 這一欄時(shí)至需要填寫本年的計(jì)提額和發(fā)生額就行了嗎。還有就是7欄累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除額 這一項(xiàng)目怎么理解。

辜老師 解答

2019-12-31 10:38

看一下你填列的表格

忘川 追問

2019-12-31 10:41

就是這個(gè)表

辜老師 解答

2019-12-31 10:44

你賬載金額怎么和實(shí)際發(fā)生額不一致

忘川 追問

2019-12-31 10:47

本年按比例計(jì)提的教育費(fèi)11,380.03元，實(shí)際發(fā)生報(bào)銷的教育費(fèi)是849.06。

辜老師 解答

2019-12-31 10:48

那你可以實(shí)際發(fā)生額也是11,380.03

忘川 追問

2019-12-31 10:50

這里的實(shí)際發(fā)生額并不是指實(shí)際開票報(bào)銷的金額嗎？和計(jì)提額一樣就行？

辜老師 解答

2019-12-31 10:52

是的，可以是計(jì)提的金額

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這個(gè)不需要賬務(wù)處理的
2019-12-31 10:29:23
這個(gè)不是必須的，是按照你企業(yè)的實(shí)際情況，可以具體可以不計(jì)提，但如果說你具體之后沒有實(shí)際發(fā)生，是要做納稅調(diào)整的，即便是實(shí)際發(fā)生的，但如果說超過了比例的要求，也是要調(diào)整。
2021-02-17 16:30:19
你好，沒有的，填寫零就可以。
2020-04-20 17:27:42
你好，工會(huì)經(jīng)費(fèi)按工資的2%抵扣 100萬乘以2%等于2萬，需要調(diào)增1萬 福利費(fèi)按工資的14%抵扣，所得稅100萬乘以14%需要調(diào)增1萬 職工教育經(jīng)費(fèi)按工資的8%抵扣，100萬乘以8%需要調(diào)增1萬 調(diào)增之后應(yīng)納稅所得額，一千萬加3萬 1003萬乘以25%
2022-11-04 09:17:41
是的，需要填寫這個(gè)金額的
2021-05-13 15:56:43
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