陳等等大王叫我來巡山???? 追問

2019-12-31 10:06

可是我的財(cái)務(wù)軟件有單獨(dú)的固定資產(chǎn)模塊，這樣算減少固定資產(chǎn)了吧？我不知道怎么操作

鄒老師 解答

2019-12-31 10:17

你好，這個(gè)是需要去修改固定資產(chǎn)卡片里面的原值信息才是的

陳等等大王叫我來巡山???? 追問

2019-12-31 10:22

那我是點(diǎn)固定資產(chǎn)變動(dòng)模塊，進(jìn)去以后選中要更改的固定資產(chǎn)，然后點(diǎn)右上角變動(dòng)選項(xiàng)嗎？

陳等等大王叫我來巡山???? 追問

2019-12-31 10:25

然后再去修改原值與折舊里面的“可抵扣稅額”，把我要認(rèn)證的增值稅額輸入進(jìn)去點(diǎn)保存？

鄒老師 解答

2019-12-31 10:31

你好，把原值，可抵扣稅額按本來正確金額填寫，然后保存就是了

陳等等大王叫我來巡山???? 追問

2019-12-31 10:37

我現(xiàn)在固定資產(chǎn)總額是209萬，但是需要認(rèn)證的專票稅額只有72132.74。我原值輸入2017867.26、可抵扣稅額輸入72132.74，它倆合計(jì)是209萬，這樣對嗎？

鄒老師 解答

2019-12-31 10:38

你好，是的，這樣是正確的

陳等等大王叫我來巡山???? 追問

2019-12-31 10:43

老師我改了卡片以后是會(huì)生成一張借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸；固定資產(chǎn)的憑證嗎？那前期已經(jīng)計(jì)提的折舊金額什么的會(huì)有變化嗎？因?yàn)槭?8年的賬已經(jīng)跨年了，只需要改這兩個(gè)數(shù)值就可以賬上不用再做什么調(diào)整了嗎？

鄒老師 解答

2019-12-31 10:49

你好，是的，會(huì)生成一張 借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸；固定資產(chǎn)  的憑證
之前計(jì)提折舊會(huì)因?yàn)楣潭ㄙY產(chǎn)原值調(diào)整而發(fā)生相應(yīng)變化的
賬上不需要再做其他調(diào)整的

陳等等大王叫我來巡山???? 追問

2019-12-31 10:52

真的不需要做別的了？？？像涉及到“以前年度損益調(diào)整”什么的。。?？偸遣环判呐伦鲥e(cuò)了。。。。

鄒老師 解答

2019-12-31 10:57

你好，你做了固定資產(chǎn)卡片信息變更之后，你軟件對應(yīng)的折舊分錄金額有做相應(yīng)調(diào)整嗎？

陳等等大王叫我來巡山???? 追問

2019-12-31 11:05

折舊也是我點(diǎn)固定資產(chǎn)的計(jì)提折舊模塊才會(huì)出，得等我結(jié)賬。我還想問一下老師，金蝶kis專業(yè)版12月結(jié)賬跟普通月份結(jié)賬有區(qū)別嗎？

鄒老師 解答

2019-12-31 11:05

你好，與平時(shí)月份結(jié)賬其實(shí)沒有什么區(qū)別的

陳等等大王叫我來巡山???? 追問

2019-12-31 11:06

那它需要年結(jié)嗎？像用友一樣

鄒老師 解答

2019-12-31 11:08

你好，只需要做12月份期末結(jié)賬（這個(gè)就是年度結(jié)賬 ）

陳等等大王叫我來巡山???? 追問

2019-12-31 11:18

老師我修改了但是沒有生成新憑證

陳等等大王叫我來巡山???? 追問

2019-12-31 11:21

只新生成了最后一行如圖

鄒老師 解答

2019-12-31 11:27

你好，那就需要對之前計(jì)提的折舊分錄做相應(yīng)調(diào)整才是的

陳等等大王叫我來巡山???? 追問

2019-12-31 11:30

我覺得是最后一行沒有入賬的原因，別的都是黃顏色，這行是白的。還有怎么調(diào)整以前的分錄呀？

鄒老師 解答

2019-12-31 11:40

你好，沖銷之前多計(jì)提折舊
借；累計(jì)折舊，貸；管理費(fèi)用或以前年度損益調(diào)整等科目

陳等等大王叫我來巡山???? 追問

2019-12-31 12:03

能直接沖銷管理費(fèi)用嗎？那生成的最后一行空白的怎么弄？我也不知道怎么計(jì)算之前多計(jì)提的折舊？

鄒老師 解答

2019-12-31 12:05

你好，跨年的折舊調(diào)增，需要通過以前年度損益調(diào)整 科目核算，今年的可以直接沖銷管理費(fèi)用
之前多計(jì)提的折舊金額=之前計(jì)提的折舊—按不含稅金額計(jì)算應(yīng)當(dāng)計(jì)提的折舊金額