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送心意

楊@老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師

2019-12-31 09:07

一般納稅人出現(xiàn)留抵稅額，如果本月進項有留抵,賬務(wù)不必作多交增值稅處理,僅是賬務(wù)的處理的話.則不用處理進項稅。
留抵稅金是累計的，可以用以后月份的銷項稅額進行抵扣，沒有時間的限制

南言 追問

2019-12-31 09:35

那就是留在進項稅額里就可以了嗎？

楊@老師 解答

2019-12-31 09:39

是的，賬套里和納稅申報表明年都是可以順延的

南言 追問

2019-12-31 10:49

還有老師，上月我們購買了無形資產(chǎn)，本月已經(jīng)是第二個月攤銷了。自制的原始憑證中，已攤銷額中的金額要不要加上本月的攤銷金額

南言 追問

2019-12-31 10:50

你看一下我的這種自制憑證

楊@老師 解答

2019-12-31 11:07

攤銷是按月攤銷的，你有累計攤銷，那就要有本月攤銷，直接按本月攤銷金額入賬

南言 追問

2019-12-31 11:19

老師，我的意思是說本月的攤銷數(shù)要不要算在累計攤銷數(shù)里？

楊@老師 解答

2019-12-31 11:21

要的，本月的攤銷數(shù)要不要算在累計攤銷數(shù)里

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增量留抵退稅是對一些長期進項大于銷項的企業(yè)，可以把留抵稅金退還企業(yè)的優(yōu)惠 需滿足連續(xù)六個月增量留抵稅額大于0等條件，可以基本退留抵稅額的60%
2020-07-26 10:12:06
就是對于一些企業(yè)長期進項大于銷項，造成有大量留抵稅額的企業(yè)，滿足一定條件可以退稅
2020-07-24 15:57:41
你好，留抵稅沒有要求什么時候要抵完
2020-07-03 21:20:10
5月份沒有留抵的增值稅
2019-09-09 16:22:21
同學，你好 你問的是增值稅期末留抵退稅嗎？ 增值稅留抵稅額是企業(yè)經(jīng)營過程中，由于各種原因形成的增值稅進銷不匹配造成的未能抵扣的增值稅稅額，在未來實現(xiàn)銷售時可以抵減增值稅銷項的稅額。
2020-11-23 14:30:24
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