云淡風(fēng)輕 追問

2019-12-30 22:43

老師是這樣的，之前老板告知錯誤，發(fā)票價稅合計開多了，這個季度改回來紅沖了，又開具了正確的藍字發(fā)票，也就是正確的銷售額沒有那么多

maize老師 解答

2019-12-31 00:27

增值稅這個紅字大于藍字吧，負(fù)數(shù)申報是需要去稅局可以申請退稅

云淡風(fēng)輕 追問

2019-12-31 00:51

老師我能不能把賬怎么處理一下不去退稅，主要金額也不大，退稅手續(xù)又很麻煩，這個季度我增值稅的申報表怎么填呢，紅字大于藍字的情況

maize老師 解答

2019-12-31 07:50

你就需要做無票收入，多做收入

maize老師 解答

2019-12-31 07:51

這樣沖掉之后0申報

maize老師 解答

2019-12-31 08:03

分錄和你開發(fā)票是一樣，但是這個后續(xù)開發(fā)票不能沖掉你做無票了，現(xiàn)在無票收入后續(xù)開發(fā)票申報沖掉無票是需要帶上開票盤和無票資料去稅局解鎖

云淡風(fēng)輕 追問

2019-12-31 08:10

老師您說的這個無票收入怎么申報呢，申報表我怎么填，比對才能通過

maize老師 解答

2019-12-31 09:11

附表1有一個無票收入欄次，不過你后續(xù)開發(fā)票這個就不能沖掉這個，要不你后續(xù)那個沖掉無票去申報這個是會鎖死金稅盤需要去大廳解鎖，稅總發(fā)[2017]124號 國家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)《增值稅納稅申報比對管理操作規(guī)程（試行）》的通知