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送心意

玲老師

職稱： 會計(jì)師

2019-12-30 17:37

你好 沒發(fā)票正常做賬是可以的 ， 不過沒有發(fā)票不能所得稅前扣除 ，年度匯算清繳時調(diào)整應(yīng)納稅所得額交企業(yè)所得稅 ！
最晚匯算清繳前回來發(fā)票就可以企業(yè)所得稅前扣除。

楊楊楊11 追問

2019-12-30 17:42

但是費(fèi)用發(fā)生的時候我直接白條做賬了，有個員工每個月白條報(bào)銷補(bǔ)助2000，當(dāng)月做的是借管理費(fèi)-員工福利費(fèi) 貸現(xiàn)金，現(xiàn)在年底收到12月份開的餐飲發(fā)票怎么做賬？

楊楊楊11 追問

2019-12-30 17:44

你意思前面白條需要掛往來，后面發(fā)票來了再沖抵嗎，像我這樣白條已經(jīng)當(dāng)月進(jìn)了費(fèi)用，年底又收到多余發(fā)票處理前面的白條呢？

玲老師 解答

2019-12-30 17:51

你意思原來白條做賬的和現(xiàn)在收到的發(fā)票不一樣嗎？

楊楊楊11 追問

2019-12-30 17:54

是的，以前就是員工白條報(bào)銷的，沒有發(fā)票?，F(xiàn)在是熟人的餐飲店家給的，金額差不多。就是能不能貼回去個，能不能貼到他的報(bào)銷單后面去，12月的餐飲票，貼前面1-11月的

楊楊楊11 追問

2019-12-30 17:55

前面補(bǔ)助做的就是福利費(fèi)，現(xiàn)在收到了餐飲發(fā)票，可以貼到那后面去不？

玲老師 解答

2019-12-30 17:59

一問可以貼上，二問可以的

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你好 沒發(fā)票正常做賬是可以的 ， 不過沒有發(fā)票不能所得稅前扣除 ，年度匯算清繳時調(diào)整應(yīng)納稅所得額交企業(yè)所得稅 ！ 最晚匯算清繳前回來發(fā)票就可以企業(yè)所得稅前扣除。
2019-12-30 17:37:42
同學(xué)你好 退的去年的嗎
2022-12-13 15:18:58
你好！不能。1、應(yīng)補(bǔ)繳稅額的， 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 2、繳納稅款時， 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款 3、調(diào)整未分配利潤， 借：利潤分配－未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整
2018-07-27 15:34:23
公司解散注銷，債權(quán)債務(wù)已清理完畢，清算期間沒有收入，只有相關(guān)的清算費(fèi)用，前期所得稅已繳納完畢，那么清算期所得稅申報(bào)表是負(fù)數(shù)，是否需要退稅？
2015-11-10 17:50:06
你好，一般是放入營業(yè)外收入的
2020-05-26 22:14:32
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