李木子啊 追問

2019-12-30 16:48

可以先做費(fèi)用，然后1月份的票據(jù)到時候放入12月份嗎？

meizi老師 解答

2019-12-30 16:55

你好嗯 是的 先暫估 1月收到發(fā)票沖暫估按發(fā)票來入賬的這樣可以稅前扣除的

李木子啊 追問

2019-12-30 17:02

分錄怎么寫呢？

meizi老師 解答

2019-12-30 17:13

你好    比如 借管理費(fèi)用-租賃費(fèi)貸銀行存款或者預(yù)付賬款     如果是一次性支付很多月的  之前應(yīng)該掛了預(yù)付賬款

李木子啊 追問

2019-12-31 14:57

預(yù)估費(fèi)用之后，還未支付呢？

meizi老師 解答

2019-12-31 14:59

你好       ：你可以看看 ：借管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 貸應(yīng)付賬款

李木子啊 追問

2019-12-31 15:04

費(fèi)用可以算作2019年的嗎？那里邊還有的增值稅進(jìn)項稅費(fèi)到時候開票之后，如何處理呢？

meizi老師 解答

2019-12-31 15:12

你好 是的 可以的； 計入19年費(fèi)用里面去了；  意思是到時會開專票給你們嘛？   那你到時你就沖暫估 做進(jìn)項稅體現(xiàn)出來

李木子啊 追問

2019-12-31 15:14

沖暫估，沒明白？

meizi老師 解答

2019-12-31 15:16

你好 你現(xiàn)在不是沒發(fā)票 先暫估了費(fèi)用了嗎 ？ 你20年收到了發(fā)票是不是需要先沖之前的暫估分錄 在按實(shí)際發(fā)票來體現(xiàn)進(jìn)項稅

李木子啊 追問

2019-12-31 15:18

科目沒有設(shè)置暫估科目呢

meizi老師 解答

2019-12-31 15:22

你好 明細(xì)自己設(shè)置暫估 或者你分錄摘要寫清楚暫估