依然悠揚(yáng) 追問

2019-12-30 14:48

19年4月到期的，會(huì)計(jì)仍舊做了內(nèi)部轉(zhuǎn)賬，用銀存一借一貸，貸款利息付支4617（關(guān)鍵這張票據(jù)涉及應(yīng)收賬款，應(yīng)收票據(jù)，短期借款，會(huì)計(jì)根據(jù)銀行流水就只有銀存一個(gè)科目）

老江老師 解答

2019-12-30 14:50

最初質(zhì)押時(shí)的分錄是怎么寫的？

依然悠揚(yáng) 追問

2019-12-30 14:54

摘要賬戶間轉(zhuǎn)款  借：銀存12萬(wàn)，貸銀存12萬(wàn)，原始憑證如圖

依然悠揚(yáng) 追問

2019-12-30 14:54

老江老師 解答

2019-12-30 14:56

暈，怎么這么寫？
肯定要差錯(cuò)調(diào)整了

依然悠揚(yáng) 追問

2019-12-30 14:57

應(yīng)該怎么調(diào)整，請(qǐng)老師幫忙，謝謝

依然悠揚(yáng) 追問

2019-12-30 14:58

看圖應(yīng)該是12萬(wàn)先打到基本戶上，然后又回到貸款賬戶

老江老師 解答

2019-12-30 15:01

兩個(gè)賬戶，都是咱家的，一增一減，沒有變化
借 銀行存款
    財(cái)務(wù)費(fèi)用  利息 
   貸 應(yīng)收票據(jù)

依然悠揚(yáng) 追問

2019-12-30 15:04

老師，有利息發(fā)生在19年4月，這是18年12月的憑證，這 么說18的不需要?jiǎng)拥模?/p>

老江老師 解答

2019-12-30 15:08

18年的不動(dòng)，全在本年度（重要性原則，不需要調(diào)以前年度損益 ）

依然悠揚(yáng) 追問

2019-12-30 15:17

依然悠揚(yáng) 追問

2019-12-30 15:19

老師，看銀行明細(xì)，仍是銀 行一進(jìn)一出，跟銀行借12萬(wàn)，怎么還120378？看不懂，麻煩老師了

老江老師 解答

2019-12-30 15:35

僅看回單~~~我也無法判斷呀

依然悠揚(yáng) 追問

2019-12-30 15:49

好吧，麻煩老師了