咘咘 追問(wèn)

2019-12-30 12:30

發(fā)票也是去年開(kāi)出來(lái)的

郭老師 解答

2019-12-30 12:34

如果不去調(diào)整，18年的匯算清繳，你做到今年。

咘咘 追問(wèn)

2019-12-30 12:35

那我用以前年度損益調(diào)整調(diào)可以？

郭老師 解答

2019-12-30 12:36

可以，去修改一八年的匯算清繳就行，你沒(méi)有抵扣，少抵扣所得稅。

咘咘 追問(wèn)

2019-12-30 12:38

不做以前年度損益調(diào)整，做銷(xiāo)售費(fèi)用運(yùn)費(fèi)，是在20年做19年匯算清繳調(diào)整19年的？

郭老師 解答

2019-12-30 12:54

是的
在19年匯算清繳抵扣

咘咘 追問(wèn)

2019-12-30 13:32

給它調(diào)增就可以了？

郭老師 解答

2019-12-30 13:38

不是調(diào)增，是抵扣所得稅，

咘咘 追問(wèn)

2019-12-30 13:40

所得稅不用交，是虧的

郭老師 解答

2019-12-30 13:43

是抵扣所得稅，不是讓你調(diào)增
調(diào)增是不抵扣所得稅。

咘咘 追問(wèn)

2019-12-30 13:44

意思是到時(shí)候這筆費(fèi)用要踢出來(lái)？

郭老師 解答

2019-12-30 13:52

不提出來(lái)可以抵扣。

咘咘 追問(wèn)

2019-12-30 13:54

跨年的費(fèi)用不是不能入賬了嗎？

郭老師 解答

2019-12-30 13:56

可以做，沒(méi)有說(shuō)不能做，這樣你不做，你的賬實(shí)不符。