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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2019-12-30 11:46

你好
第三方支付，借；預(yù)付賬款，貸；其他應(yīng)付款
付錢給第三方，借；其他應(yīng)付款，貸；銀行存款
取得發(fā)票，借；長期待攤費(fèi)用，貸；預(yù)付賬款

米栗 追問

2019-12-30 11:50

不走成本嗎?

鄒老師 解答

2019-12-30 11:51

你好，這個房子是自有的，還是租賃使用的？

米栗 追問

2019-12-30 11:57

我是裝修公司，給客戶裝修房子，收取裝修費(fèi)

鄒老師 解答

2019-12-30 12:00

你好，裝修公司，給客戶裝修房子，收取裝修費(fèi)是計(jì)入收入核算，發(fā)生的相關(guān)支出計(jì)入成本
發(fā)生支出，借；工程施工——合同成本，貸；其他應(yīng)付款
支付給對方，借；其他應(yīng)付款，貸；銀行存款
取得收入，借；銀行存款等科目，貸；主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)成本，借；主營業(yè)務(wù)成本，貸；工程施工——合同成本

米栗 追問

2019-12-30 12:04

現(xiàn)在是裝修工人工資走第三方付的，那我付款時和收發(fā)票時的分錄應(yīng)該怎么做？

鄒老師 解答

2019-12-30 12:07

你好
裝修工人工資走第三方付的，借；預(yù)付賬款，貸；其他應(yīng)付款
你單位付款，借；其他應(yīng)付款，貸；銀行存款
收到發(fā)票，借；工程施工——合同成本，貸；預(yù)付賬款

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你好 第三方支付，借；預(yù)付賬款，貸；其他應(yīng)付款 付錢給第三方，借；其他應(yīng)付款，貸；銀行存款 取得發(fā)票，借；長期待攤費(fèi)用，貸；預(yù)付賬款
2019-12-30 11:49:48
你好 第三方支付，借；預(yù)付賬款，貸；其他應(yīng)付款 付錢給第三方，借；其他應(yīng)付款，貸；銀行存款 取得發(fā)票，借；長期待攤費(fèi)用，貸；預(yù)付賬款
2019-12-30 11:46:43
按2200元確認(rèn)收入，按980元確認(rèn)成本 借：庫存現(xiàn)金 2200 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：主營業(yè)務(wù)成本 980 貸：勞務(wù)成本 980 借：勞務(wù)成本 980 貸：應(yīng)付賬款 980
2017-07-31 16:18:10
您好 墊付費(fèi)用的時候 借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款 收到保險(xiǎn)公司賠款 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款
2019-10-15 20:54:56
您好 借：銀行存款 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸：應(yīng)收票據(jù)
2019-06-13 10:27:03
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