航天報稅盤銷項發(fā)票從哪導出來呢？

maize老師

職稱：初級會計師,中級會計師

2019-12-30 10:28

https://zhinan.sogou.com/guide/detail/?id=316512413197

maize老師解答

2019-12-30 10:28

航天查到這個說明，還有就是他們公司開發(fā)那個，估計是要錢的

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老師們，一月份開了五百萬的票，因發(fā)票不清楚，對方于二月份退回，退回后沖紅一百萬發(fā)票。二月份未有進項和銷項。也還未重新開票給對方，二月份只有沖紅數(shù)據(jù)。報稅時稅控盤上是否會自動把銷項的稅退回？

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老師我今天就是查了下攜稅寶數(shù)據(jù)，再登錄金稅盤就提示清卡成功怎么回事?。课覄偛胖厣蠑y稅寶拍的照片，順便把進項銷項一鍵獲取了，在獲取銷項時有提示說有兩張發(fā)票未獲取要修改發(fā)票是什么意思??？老師幫我看看我沒報稅吧？

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一般人企業(yè)銷項稅稅控盤出的金額是10918.62，按實際銷售發(fā)票10885.1，因為有銷項負數(shù)導致的，這個怎么操作呢？申報按10918.62報的？

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老師好，有一個新公司一月份成立的，還沒有搞金稅盤，一月份有一張進項發(fā)票，但是沒有銷項發(fā)票，由于沒有搞金稅盤就沒有發(fā)票匯總我給他們0申報了可以嗎？

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老師您好，我4月26號開了一張銷項發(fā)票，但是在5月份申報4月份稅的時候沒有申報（我也納悶金稅盤的數(shù)據(jù)和申報數(shù)據(jù)不符怎么也能申報出去），6月初申報5月份稅時我想把這張票申報進去，但一加進去系統(tǒng)提示稅控盤數(shù)據(jù)和申報數(shù)據(jù)不符，申報數(shù)據(jù)大于稅控盤數(shù)據(jù)，我現(xiàn)在應該怎么處理呢？這張發(fā)票已經(jīng)給了客戶，對方也認證抵扣了，謝謝

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