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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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王超老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-30 10:01

那要看具體支付的什么開票的稅金。如果是正常交的增值稅、城建稅教育費(fèi)附加等就用應(yīng)交稅金。

如果你是小規(guī)模納稅人，交的增值稅就記存貨之類的。

如果你是到外面開票，交的稅金，這個(gè)就不需要記什么科目，就按你購(gòu)材料，固定資產(chǎn)之類的正常做分錄。

特批管理費(fèi)是你們公司內(nèi)部制定的吧，需要具體看是什么費(fèi)用的

小餅干 追問

2019-12-30 10:11

是小規(guī)模，收到銷售方的普通發(fā)票交了稅金怎么做分錄嘞

王超老師 解答

2019-12-30 10:14

借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本等科目
貸：銀行存款

小餅干 追問

2019-12-30 10:17

我可以計(jì)入管理費(fèi)用- 稅金嗎

王超老師 解答

2019-12-30 10:22

可以的，但是你最好少開一點(diǎn)這種發(fā)票，審計(jì)的時(shí)候比較容易查出來的

小餅干 追問

2019-12-30 13:05

小規(guī)模開的普通發(fā)票那些稅金是計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎？如果繳納稅款是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸庫(kù)存現(xiàn)金嗎？年末這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)是轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)嗎

王超老師 解答

2019-12-30 13:38

你好同學(xué)，你問的是”請(qǐng)問特批管理費(fèi)和開票支付的稅點(diǎn)計(jì)入哪里呀“，你后面的3個(gè)問題跟這個(gè)是有什么聯(lián)系嗎？

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那要看具體支付的什么開票的稅金。如果是正常交的增值稅、城建稅教育費(fèi)附加等就用應(yīng)交稅金。 如果你是小規(guī)模納稅人，交的增值稅就記存貨之類的。 如果你是到外面開票，交的稅金，這個(gè)就不需要記什么科目，就按你購(gòu)材料，固定資產(chǎn)之類的正常做分錄。 特批管理費(fèi)是你們公司內(nèi)部制定的吧，需要具體看是什么費(fèi)用的
2019-12-30 10:01:29
你好，可以的
2016-11-01 15:58:56
你好！按規(guī)定要通過應(yīng)付職工薪酬科目
2018-10-17 17:13:52
你好，是的，計(jì)入管理費(fèi)用一其他
2020-08-20 14:27:01
你好！計(jì)入管理費(fèi)用-咨詢服務(wù)費(fèi)。
2017-09-26 13:53:05
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