Cynthia 追問

2019-12-30 09:21

借制造費用，應交稅費xxx, 貸付的首次款 現(xiàn)在之前發(fā)票包含的是首次和尾款的合計?，F(xiàn)在我要怎么做分錄？

bamboo老師 解答

2019-12-30 09:22

那您收到發(fā)票的時候貸方不是發(fā)票總金額 只是預付的款？

Cynthia 追問

2019-12-30 09:24

是的，是不是做錯了，貸銀行存款(首次款3w)現(xiàn)在還有尾款3000多，怎么辦？

bamboo老師 解答

2019-12-30 09:25

按發(fā)票的總金額入賬 把上個月少入賬的這個月補入賬

Cynthia 追問

2019-12-30 17:02

我第一次做的借制造費用281317.93，應交稅費18682.07，貸銀行存款30w 發(fā)票總金額是330050.08 現(xiàn)在付30050.08，我到底要怎么做分錄？？

bamboo老師 解答

2019-12-30 17:25

麻煩把發(fā)票拍照看看

Cynthia 追問

2019-12-30 17:35

拍不了，發(fā)票金額330050.08 稅率百分之6

bamboo老師 解答

2019-12-30 17:48

稅額=330050.08/(1+0.06)*0.06=18682.07
您第一次做的合計金額281317.93+18682.07=300000  
發(fā)票價稅合計330050.08 您稅款全額入賬了 制造費用沒有入賬 現(xiàn)在做分錄
借：制造費用 30050.08
貸：銀行存款 30050.08
摘要寫某月某號少入賬金額