Only you 追問

2019-12-29 20:10

老師有正數(shù)收入，但是這個(gè)稅款是最終就算退也是給總公司退，最多總公司再給我們把錢退回來，我覺得直接把我的銷賬沖了感覺好像沒對著

郭老師 解答

2019-12-29 20:21

這個(gè)發(fā)票銷售方是總公司嗎？

Only you 追問

2019-12-29 20:25

對，老師，但是是分公司的項(xiàng)目，總公司只是開個(gè)發(fā)票，具體核算在分公司，預(yù)交部分是分公司預(yù)交，剩余的稅款是總公司從工程款中扣除

郭老師 解答

2019-12-29 20:27

那就是總公司申請退回的

Only you 追問

2019-12-29 20:50

那紅票是我拿過來做賬的，老師，往來和收入我沖減了當(dāng)起但是稅金我不知道咋做

郭老師 解答

2019-12-29 20:51

購買方是你們
銷售方是不是總公司的

Only you 追問

2019-12-29 20:57

夠買方也不是我們，購買方是其他公司，銷售方是總公司，總公司把紅票來了后，我拿著第四聯(lián)入賬了，老師

郭老師 解答

2019-12-29 20:58

那不對，你們沒法做賬，不是你單位的業(yè)務(wù)

Only you 追問

2019-12-29 21:10

但是之前都是這么做著，之前總公司開了票后他們做借：應(yīng)收賬款~甲公司   貸：內(nèi)部往來  ，然后具體賬務(wù)是分公司做的

郭老師 解答

2019-12-29 21:19

那你這一次做之前相反分錄