洛洛老師 解答

2019-12-29 12:30

這個(gè)月無法開票你在下個(gè)月開票的時(shí)候一樣可以抵減你預(yù)繳的稅款的。

Christine 追問

2019-12-29 12:31

那我記得當(dāng)月繳稅必須開票

Christine 追問

2019-12-29 12:32

我咨詢我們這邊稅務(wù)局說讓辦理退稅，你說的下個(gè)月抵減具體怎么操作

Christine 追問

2019-12-29 12:54

你好老師

洛洛老師 解答

2019-12-29 13:28

您好，是這樣的，有的稅局要求預(yù)繳稅款和開具發(fā)票要控制在同月，有的沒有控制，所以當(dāng)月預(yù)繳當(dāng)月不開票下月開票后在申報(bào)增值稅的時(shí)候一樣可以抵減預(yù)繳的稅金，填附表4就可以。

Christine 追問

2019-12-29 13:38

附表4怎么填

洛洛老師 解答

2019-12-29 13:42

附表4填建筑服務(wù)預(yù)繳稅款那欄

Christine 追問

2019-12-29 14:58

本期和應(yīng)抵減和實(shí)際抵減怎么填

洛洛老師 解答

2019-12-29 15:00

這個(gè)根據(jù)自己稅金的情況，本期預(yù)繳了進(jìn)去不抵留在期初余額，如果本期不用交稅實(shí)際抵減不填，本期要交稅就把金額填進(jìn)去。