cj陳郡 追問

2019-12-29 11:50

我是在六月份收到一筆財政補助款，科目做的營業(yè)外收入，應該是專項應付款，那我現(xiàn)在怎么處理？

cj陳郡 追問

2019-12-29 12:15

是在六月份沖掉

maize老師 解答

2019-12-29 12:48

那你現(xiàn)在要去改6月賬么，那對應申報表財務報表和企業(yè)所得稅預繳表選原則也需要改，后面結(jié)轉(zhuǎn)損益都需要重新做

cj陳郡 追問

2019-12-29 12:50

就是請教你，我該怎么做，我是零基礎

cj陳郡 追問

2019-12-29 12:53

如果只在12月調(diào)整科目，能調(diào)整好嗎？因為損益科目已結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了？

maize老師 解答

2019-12-29 15:57

你沖掉營業(yè)外收入，結(jié)轉(zhuǎn)損益會重新結(jié)轉(zhuǎn)，最后沖掉是本年利潤，

maize老師 解答

2019-12-29 15:58

你這個沒有跨年，直接12月沖掉重新做就可以，營業(yè)外收入做貸方負數(shù)就可以，你之前借方是銀行吧，那現(xiàn)在做貸銀行，貸營業(yè)外收入 負數(shù)