李燕 追問

2019-12-29 11:44

借方應(yīng)該是計入業(yè)務(wù)活動費用的，結(jié)果我記成應(yīng)付職工薪酬了，導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬借方負數(shù)

蔣飛老師 解答

2019-12-29 11:49

你好，
可以做調(diào)整分錄
借：累計盈余
貸：應(yīng)付職工薪酬

李燕 追問

2019-12-29 11:50

是沖累計盈余，還是應(yīng)該借方計入費用支出呢？

蔣飛老師 解答

2019-12-29 12:09

跨年調(diào)整

借：累計盈余
貸：應(yīng)付職工薪酬

年底調(diào)整

借：業(yè)務(wù)活動費用
貸：應(yīng)付職工薪酬

蔣飛老師 解答

2019-12-29 12:10

跨年調(diào)整

借：累計盈余
貸：應(yīng)付職工薪酬

年內(nèi)調(diào)整

借：業(yè)務(wù)活動費用
貸：應(yīng)付職工薪酬

蔣飛老師 解答

2019-12-29 12:10

以后一個回答為準(zhǔn)。