?Elena? 追問

2019-12-27 17:42

可是你們網(wǎng)上其他老師說要先認(rèn)證再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，到底誰(shuí)對(duì)誰(shuí)錯(cuò)

郭老師 解答

2019-12-27 17:43

你好，這個(gè)也沒有問題呀，現(xiàn)在有一個(gè)不抵扣勾選單獨(dú)的模塊，你知道嗎？這個(gè)簡(jiǎn)單新的剛出來(lái)的。

?Elena? 追問

2019-12-27 17:44

那我做賬時(shí)怎么做？分錄怎么寫

郭老師 解答

2019-12-27 17:45

借庫(kù)存商品/工程施工貸銀存

?Elena? 追問

2019-12-27 17:48

只勾選，不抵扣，賬務(wù)上需要怎么操作？

郭老師 解答

2019-12-27 17:54

你好，有個(gè)單獨(dú)的不抵扣勾選
你去看下綜合服務(wù)平臺(tái)

?Elena? 追問

2019-12-27 18:01

我知道有這個(gè)功能，但是只勾選，不抵扣，賬務(wù)上需要怎么寫分錄？

郭老師 解答

2019-12-27 18:03

價(jià)稅合計(jì)直接做
進(jìn)項(xiàng)，也不需要申報(bào)。

?Elena? 追問

2019-12-27 18:04

老師，那我開出去是一般計(jì)稅的普票，收進(jìn)來(lái)的專票能抵嗎？

郭老師 解答

2019-12-27 18:04

用在一般項(xiàng)目的可以抵扣。

?Elena? 追問

2019-12-27 18:09

我是一般計(jì)稅，開出去銷項(xiàng)發(fā)票是普票也是能抵扣的，對(duì)嗎

郭老師 解答

2019-12-27 18:13

你好，是的，可以抵扣的，

?Elena? 追問

2019-12-27 20:04

好的，謝謝老師，那我再問一下，我是一般計(jì)稅的項(xiàng)目，我有分包勞務(wù)出去，收進(jìn)來(lái)的勞務(wù)發(fā)票是專票，這個(gè)專票的不含稅金額可以作為成本嗎？

郭老師 解答

2019-12-27 20:20

你好，可以的
專票可以抵扣增值稅

?Elena? 追問

2019-12-27 20:21

您理解錯(cuò)了，我不是問抵扣，我是問能不能做入成本？
簡(jiǎn)單來(lái)說就是，分包的勞務(wù)或建筑服務(wù)，算不算入成本內(nèi)？

郭老師 解答

2019-12-27 20:22

可以
稅額抵扣增值稅
金額不就可以做成本？

?Elena? 追問

2019-12-27 20:27

老師，我是指主營(yíng)業(yè)務(wù)成本哦，不是工程成本，確定可以計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎

郭老師 解答

2019-12-27 20:30

你好，你確認(rèn)了收入就可以結(jié)轉(zhuǎn)成本
你這個(gè)成本對(duì)應(yīng)的收入做了就可以