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送心意

maize老師

職稱(chēng)初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-27 14:42

按下面這個(gè)做分錄,這個(gè)做賬

天資聰潤(rùn)1468 追問(wèn)

2019-12-27 16:10

這樣做,匯算清繳就不需要調(diào)表了?

maize老師 解答

2019-12-27 16:14

這個(gè)是匯算清繳取的是實(shí)際發(fā)這個(gè)借應(yīng)付職工薪酬,包括12月計(jì)提,次年1月發(fā),這個(gè)需要自己加下

天資聰潤(rùn)1468 追問(wèn)

2019-12-27 19:27

老師,不太明白,看一下我做的分錄,我做的分錄對(duì)嗎?匯算清繳還需要調(diào)個(gè)人繳納的社保金額嗎?

maize老師 解答

2019-12-27 19:32

你這個(gè)貸方咋是其他應(yīng)付款工資,這個(gè)啥情況??

天資聰潤(rùn)1468 追問(wèn)

2019-12-27 19:39

寫(xiě)錯(cuò)了,是銀行存款

maize老師 解答

2019-12-27 19:52

你這個(gè)分錄寫(xiě)沒(méi)有問(wèn)題啊,你咋說(shuō)不對(duì)  這個(gè)是有稅會(huì)差異,你這個(gè)到時(shí)候取得時(shí)候看應(yīng)付職工薪酬借方,之后加12月計(jì)提,匯算清繳之前發(fā)2019年工資,這個(gè)需要自己加下

天資聰潤(rùn)1468 追問(wèn)

2019-12-27 20:10

我知道分錄沒(méi)有問(wèn)題,我是說(shuō)稅會(huì)有差異,需要調(diào)減,不就需要繳納企業(yè)所得稅嗎?

maize老師 解答

2019-12-27 20:11

你記得填寫(xiě)職工薪酬表時(shí)候注意下就可以,這個(gè)沒(méi)啥,  那個(gè)職工薪酬表不是取管理費(fèi)用 ,

天資聰潤(rùn)1468 追問(wèn)

2019-12-27 20:18

哦哦,我一直以為是管理費(fèi)用,調(diào)減我就需要繳納企業(yè)所得稅

maize老師 解答

2019-12-27 20:23

你取應(yīng)付職工薪酬這個(gè)借方+12月計(jì)提,匯算清繳之前發(fā)這個(gè)

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按下面這個(gè)做分錄,這個(gè)做賬
2019-12-27 14:42:04
您好,進(jìn)行納稅調(diào)增處理,在A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里進(jìn)行調(diào)整,賬載填計(jì)提數(shù),稅收金額填實(shí)際發(fā)放數(shù)。
2020-05-15 16:47:58
用以前年度損益調(diào)整科目補(bǔ)提 18年匯算清繳要 稅收金額要加上這一筆
2019-05-21 17:11:16
您好,多計(jì)提的不能稅前扣除,應(yīng)納稅所得額調(diào)增3000,不知道有沒(méi)有計(jì)提什么福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)都要進(jìn)行調(diào)整。 簡(jiǎn)單的做法就是把多提的沖掉。
2017-01-13 21:11:26
你還支付的話(huà)可以不調(diào)整,如果不支付就要調(diào)
2020-05-08 17:20:14
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