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宸宸老師

職稱： 注冊會計師

2019-12-27 14:18

您好，之前借方計入原材料還是費用科目的呢？

海貝 追問

2019-12-27 14:25

直接計入成本的

宸宸老師 解答

2019-12-27 14:28

拿到紅字發(fā)票的同時也拿到正確抬頭的藍字發(fā)票了對吧

那就是直接做分錄  摘要務必寫清楚
借：應交稅費——應交增值稅（進項稅額）
貸：應交稅費——應交增值稅（進項稅額轉出）

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好，收到紅字發(fā)票，沖減這張紅字發(fā)票對應的藍字發(fā)票分錄
2020-04-24 14:43:07
您好，之前借方計入原材料還是費用科目的呢？
2019-12-27 14:18:43
借：主營業(yè)務收入，應交稅費貸：應收賬款
2018-01-05 10:27:24
原來的分錄做負數(shù)。
2014-11-21 10:36:53
進項大于銷項，說明有留抵稅額，不用做會計處理，紅字發(fā)票開具之前要先有紅字發(fā)票通知單，朋友，您跟我遇到的問題一樣，在本月開紅字發(fā)票沖減? ? 方法：1、進入增值稅開票系統(tǒng)，在菜單欄找到紅字發(fā)票申請，點第一個申請銷售方的，然后下一步，填寫要紅沖的發(fā)票資料，打印出《申請單》（一式兩聯(lián)）加蓋財務專用章。?2、拿《申請單》（一式兩聯(lián)）到辦稅大廳辦理審批，取回開票通知知單。?3、開紅字發(fā)票：打開“防偽開票軟件”——點擊“發(fā)票管理”——點擊? “專用發(fā)票填開”——點擊“打開的發(fā)票上的負數(shù)”——輸入所要開具紅字發(fā)票的代碼和發(fā)票號碼——點擊“下一步”——跳出所開具的發(fā)票的信息——打印此張“負數(shù)發(fā)票”即可。??
2015-02-09 20:58:49
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