噯伱丶↓一世 追問

2019-12-27 13:21

那這樣的話17年結(jié)賬的時候資產(chǎn)負債表和利潤表就不平了?。窟@個正常嗎？

QQ老師 解答

2019-12-27 13:47

你好，你是說破壞了估勾稽關(guān)系嗎？一級科目應(yīng)該是不影響的。

噯伱丶↓一世 追問

2019-12-27 13:55

恩是的  現(xiàn)在資產(chǎn)負債表與利潤表的勾稽關(guān)系不對了，因為只有這一筆分錄

QQ老師 解答

2019-12-27 14:12

你好，不應(yīng)該影響一級科目沒有變。

噯伱丶↓一世 追問

2019-12-27 14:21

現(xiàn)在資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末-期初不等于利潤表的利潤了，應(yīng)該怎么做啊老師

QQ老師 解答

2019-12-27 14:23

您好，做完這一屏之后沒有調(diào)整報表未分配利潤年初數(shù)嗎？

噯伱丶↓一世 追問

2019-12-27 14:32

怎么調(diào)整啊老師  ？

QQ老師 解答

2019-12-27 14:36

你好，調(diào)整相關(guān)科目的期初余額就可以，做完這張憑證后你們利潤分配一級科目余額應(yīng)該沒有變動。

噯伱丶↓一世 追問

2019-12-27 14:44

需要做分錄嗎老師

噯伱丶↓一世 追問

2019-12-27 14:45

現(xiàn)在是17年做的分錄，如果把未分配利潤的期初余額調(diào)整了，那和16年的期末數(shù)又對不上了啊

QQ老師 解答

2019-12-27 15:00

你好，按規(guī)定一級科目不變動的話，不會影響你們的報表國際關(guān)系。