漫游 追問

2019-12-27 11:31

要怎么操作？

辜老師 解答

2019-12-27 11:33

就是計(jì)算出進(jìn)項(xiàng)稅，然后填列在增值稅附表二的8b欄和第10欄，就是抵扣了

漫游 追問

2019-12-27 11:41

我現(xiàn)在沒有銷項(xiàng)，要等1月份才有，那11月12月的動(dòng)車票要怎么帳務(wù)處理？

辜老師 解答

2019-12-27 11:46

借：管理費(fèi)用—差旅費(fèi)  應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅  貸：銀行存款

漫游 追問

2019-12-27 11:49

這下不抵

辜老師 解答

2019-12-27 12:27

你是不進(jìn)行抵扣，不確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅嗎

漫游 追問

2019-12-27 13:11

你沒看懂我的問題嗎？

漫游 追問

2019-12-27 13:13

我這幾個(gè)月都沒有銷項(xiàng)，沒有收入，但有支出，11月12月的動(dòng)車票要怎么樣做才能到后期抵？

辜老師 解答

2019-12-27 13:34

你申報(bào)了之后，會(huì)自動(dòng)留底的

漫游 追問

2019-12-27 13:36

我沒明白，我把情況說明了，你教我一步步要怎么做，我不不明該先做什么

辜老師 解答

2019-12-27 13:37

你賬面這樣賬務(wù)處理，借：管理費(fèi)用—差旅費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 貸：銀行存款
下個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候，吧這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額填列到增值稅附表二的8b欄和第10欄，就可以了

漫游 追問

2019-12-27 13:39

下個(gè)月申報(bào)時(shí)是指有銷項(xiàng)時(shí)這么做吧？如果沒銷項(xiàng)呢？

辜老師 解答

2019-12-27 13:56

沒有銷項(xiàng)稅，也是要申報(bào)產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)稅的

漫游 追問

2019-12-27 14:02

那我11月的沒有申報(bào)該怎么辦？

漫游 追問

2019-12-27 14:02

不是只有抵時(shí)間才申報(bào)嗎

辜老師 解答

2019-12-27 14:08

不是的，沒有抵扣也要申報(bào)的，你11月是0申報(bào)嗎

漫游 追問

2019-12-27 14:09

是的

辜老師 解答

2019-12-27 14:35

那你賬務(wù)處理的時(shí)候，確認(rèn)了進(jìn)項(xiàng)稅嗎

漫游 追問

2019-12-27 14:47

沒有，所以才來問

辜老師 解答

2019-12-27 14:52

那你賬面沒有確認(rèn)，也沒有申報(bào)， 可以下個(gè)月進(jìn)行申報(bào)的