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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2019-12-27 10:51

是的，你記得先計提，匯算清繳之前需要都支付申報個稅

???? 追問

2019-12-27 10:56

老師，因為我第一次做不是很清楚，比如我本年員工工資是20萬，本年收入是10萬，那就是可以全額抵扣10萬的企業(yè)所得稅嗎？是這個意思嗎

maize老師 解答

2019-12-27 10:57

可以，按你們實際發(fā)生就可以，

???? 追問

2019-12-27 11:04

那10萬的企業(yè)所得稅是25000.工資是20萬，是用20萬—25000嗎？那剩下的175000怎么處理？能結(jié)轉(zhuǎn)次年嗎

maize老師 解答

2019-12-27 11:09

不是這樣，你這個要是查賬，那這個是看利潤總額這個是多少了，再根據(jù)這個去*25% 假設(shè)沒有彌補虧損，沒有優(yōu)惠，是收入-成本-費用之后=利潤總額，去算的

???? 追問

2019-12-27 14:58

那就是10萬（收入）—20萬（成本）—費用=—10萬，是這樣去算的嗎

maize老師 解答

2019-12-27 15:04

是的，是這樣算的，這個

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相關(guān)問題討論
你好，可以抵扣企業(yè)所得稅的。
2022-01-10 08:54:34
是的，你記得先計提，匯算清繳之前需要都支付申報個稅
2019-12-27 10:51:20
企業(yè)所得稅：會計利潤+調(diào)增事項-調(diào)減事項=企業(yè)所得稅的“應(yīng)納稅所得額” 企業(yè)所得稅=企業(yè)所得稅的“應(yīng)納稅所得額“*適用企業(yè)所得稅稅率
2017-06-27 20:07:35
您好，對的，您的理解是沒錯的
2023-11-09 21:54:49
你好，據(jù)實發(fā)放的工資是可以在企業(yè)所得稅稅前全額扣除的
2019-02-25 19:13:24
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